Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare – Pagina 2

Consultazione gare anno 2019

Istituto Comprensivo I. Petrone Campobasso
Aggiornato al 21.01.2022
URL originale: https://istcompetrone.serviziperlapa.it/avcp/2019.xml

CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2019
Z4C28014BC	SALDO FATTURA N 2021001108 DELN 26/02/2021 SERVIZIO DI TESORERIA ENTI	1.600,00	0,00	11/04/2019 08/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE PATRIMONIO BANCOPOSTA (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE PATRIMONIO BANCOPOSTA (97103880585)
ZEB29A013E	COMPENSO PER INCARICO RSPP A.S. 2019/20	2.527,11	0,00	03/09/2019 14/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOFFA NICOLA (MFFNCL69R08B519W) Aggiudicatari: MOFFA NICOLA (MFFNCL69R08B519W)
Z4C28014BC	SALDO FATTURA N2020137156 DEL 03/07/2020 SERVIZIO CASSA TESORERIA ENTI	78,77	0,00	11/04/2019 13/07/2020
	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: POSTE ITALIANE PATRIMONIO BANCOPOSTA (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE PATRIMONIO BANCOPOSTA (97103880585)
ZBD29F9C04	SALDO FATTURA N 546 DEL 17/06/2020 RETE FIBRA VIA LEOPARDI	715,00	0,00	01/10/2019 03/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z422A4427D	SALDO FATTURA N 255/2020 DEL 03/04/2020 FORNITURA PON AMBIENTI DIGITALI PER LA DIDATTICA INTEGRATA	19.436,50	0,00	21/10/2019 23/06/2020
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
ZE3288FDCE	SALDO FATTURA N 113/PA-2020 DEL 27/05/2020 CONSULENZA DPO	500,00	0,00	24/05/2019 08/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IFEP SRL (05887401213) Aggiudicatari: IFEP SRL (05887401213)
Z9A26A99B8	SALDO FATTURA N 3912 DEL 18/02/2020 COMPENSO PER MEDICO COMPETENTE(+ BOLLO VIRTUALE â‚¬ 2,00)	477,00	0,00	11/01/2019 17/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INAIL - DOTTSSA MASCARO M CARMELA (00968951004) Aggiudicatari: INAIL - DOTTSSA MASCARO M CARMELA (00968951004)
Z9D231B5AA	SALDO FATTURA N. 8720006567 DEL 21/01/2020 CONTO CONTRATTUALE N 31451298-001 SPESE POSTALI NOVEMBRE 2019	107,92	0,00	10/04/2018 22/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Z122ABBE22	SALDO FATTURA N 37/2020 DEL 16/01/2020 ACQUISTO PC PER SEGRETERIA	395,00	0,00	20/11/2019 22/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
ZBD29F9C04	SALDO FATTURA N.38/2020 DEL 16/01/2020 ATTIVAZIONE FIBRA OTTICA	715,00	0,00	01/10/2019 22/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z34210D66F	SALDO FATTURA N98001033 PER CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE	13.060,00	0,00	30/11/2017 14/01/2020
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PEARSON ITALIA SPA (07415430011) Aggiudicatari: PEARSON ITALIA SPA (07415430011)
Z432ABA229	SALDO FATTURA N. 2/02/DEL 08 GENNAIO 2020 ACQUISTO SCARPE ANTISCIVOLO PER SICUREZZA	725,41	0,00	20/11/2019 14/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706) Aggiudicatari: PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706)
ZC629EF3D7	SALDO FATTURA N1_0000310415_19 DEL 18/12/2019 ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE DELLA SCUOLA A.S. 2019/20	5.838,00	5.838,00	27/09/2019 19/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA' CATTOLICA ASSICURAZIONI (00320160237) Aggiudicatari: SOCIETA' CATTOLICA ASSICURAZIONI (00320160237)
Z772ABA178	SALDO FATTURA N. 11/2019 DEL 12/12/2019 ACQUISTO FRISBEE	112,00	112,00	20/11/2019 18/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FDERAZIONE ITALIANA FLYING DISC (04259160960) Aggiudicatari: FDERAZIONE ITALIANA FLYING DISC (04259160960)
Z9D231B5AA	SALDO FATTURA N 8719349499 S DEL 03/12/2019 PESE POSTALIOTTOBRE 2019 CONTO CONTRATTUALE 31451298-001	14,49	14,49	10/04/2018 09/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
ZF62AE48D9	SALDO FATTURA N. 03326/19 DEL 04/10/2/2019 RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTE	140,00	140,00	29/11/2019 09/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROEDIZION I TORINO S.R.L. (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZION I TORINO S.R.L. (07009890018)
Z7C2ABA1D6	SALDO FATTURA N 6062019000501 DEL 28/11/2019 ACQUISTO PALLONI DA PALLAVOLO	208,89	208,89	20/11/2019 29/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DECATHLON ITALIA SRL (02137480964) Aggiudicatari: DECATHLON ITALIA SRL (02137480964)
Z212AB68F4	SALDO FATTURA N PA-84-2019 DEL 25/11/2019 USCITE SCUOLA PRIMARIA CLASSI II E V	1.090,92	1.090,92	19/11/2019 26/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Z592A8A37B	SALDO FATTURA N 78 DEL 21/11/2019 VIAGGIO REGGIA DI CASERTA CLASSI QUINTE SCUOLA PRIMARIA	1.045,00	1.045,00	08/11/2019 21/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE TOUR S.N.C. DI PASSARELLI & FELICE (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR S.N.C. DI PASSARELLI & FELICE (01514310703)
ZA82AB41D8	VISITA REGGIA DI CASERTA I.C. PERTONE 20/11/2019 ORE 10,00 COD PRENOTAZIONE 193080954523	722,00	722,00	19/11/2019 19/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA (01643350489) Aggiudicatari: OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA (01643350489)
ZDC29F4253	SALDO FATTURA N 44397 DEL 08/11/2019 ACQUISTO AUSILI DIADTTICI CTS	74,00	74,00	30/09/2019 12/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIA DIRECT SRL (02409740244) Aggiudicatari: MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Z412A8AFA4	SALDO FATTURA N 14_19 DEL 11/11/2019 ACQUISTO BORRACCE (PREMIO UNIVERSITA’ PERUGIA)	122,95	122,95	08/11/2019 12/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 2A SRL (04109170615) Aggiudicatari: 2A SRL (04109170615)
Z862A41AF8	SALDO FATTURA N PA79-19 DEL 28/10/2019 USCITA DIDATTICA MONDADORI SCUOLA INFANZIA	100,00	100,00	21/10/2019 11/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
ZCD2A40ACF	SALDO FATTURA N 14 06 DEL 28/10/2019 VIAGGIO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO CLASSI TERZE	22.140,00	22.140,00	19/10/2019 11/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ACCADEMIA BRITANNICA SERVICES SRL (01790220709) Aggiudicatari: ACCADEMIA BRITANNICA SERVICES SRL (01790220709)
Z542A264F3	SALDO FATTURA N. FE/97 DEL 07 NOVEMBRE 2019 ACQUISTO LETTINO PER FISIOTERAPIA CTS	376,00	376,00	12/10/2019 11/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ORTHOCENTER (00885610709) Aggiudicatari: ORTHOCENTER (00885610709)
Z482A27844	SALDO FATTURA N 758/2019 DEL 30/10/2019 RINNOVO LICENZA REGISTRO ELETTRONICO	600,00	600,00	14/10/2019 11/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z6B2A2605D	SALDO FATTURA N . 449/2019/PA DEL 30 OTTOBRE 2019 ACQUISTO AUSILI DIDATTICI CTS	3.999,00	3.999,00	12/10/2019 11/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEONARDO AUSILIONLINE SRL (01795770351) Aggiudicatari: LEONARDO AUSILIONLINE SRL (01795770351)
Z5B2A263E5	SALDO FATTURA N 44278 DEL 31/10/2019 ACQUISTO AUSILI DIDATTICI	240,00	240,00	12/10/2019 11/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIA DIRECT SRL (02409740244) Aggiudicatari: MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Z212A262F8	SALDO FATTURA N 382/E DEL 22/10/2019 ACQUISTO AUSILI DIDATTICI CTS	1.643,00	1.643,00	12/10/2019 11/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALBAMATIC SRL (04099950653) Aggiudicatari: ALBAMATIC SRL (04099950653)
Z522A2A329	SALDO FATTURA N 8445/P DEL 31/10/2019 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA INFANZIA	444,23	444,23	14/10/2019 11/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Z912A57EE7	SALDO FATTURA N 8609P DEL 31/10/2019 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA INFANZIA	91,73	91,73	25/10/2019 11/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
ZB629B25D8	SALDO FATTURA N 7943/P DEL 31/10/2019 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA INFANZIA VIA ALFIERI	201,21	201,21	10/09/2019 11/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
ZAC2A2D9D0	SALDO FATTURA N54/PA DEL 31/10/2019 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	736,00	736,00	15/10/2019 09/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROMANELLA NICOLA (RMNNCL47B23B519A) Aggiudicatari: ROMANELLA NICOLA (RMNNCL47B23B519A)
Z0829AC00A	SALDO FATTURA N 436/01 DEL 31 OTTOBRE 2019 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SALDO	154,30	154,30	06/09/2019 09/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Z9D231B5AA	SALDO FATTURA N8719330527 DEL 04 NOVEMBRE 2019 SPESE POSTALI SETTEMBRE CONTO CONTRATTUALE 31451298-001	4,95	4,95	10/04/2018 09/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Z5B29F3520	SALDO FATTURA N.411/2019/PA DEL 09/10/2019 ACQUISTO VERBO PER WINDOWS	303,00	303,00	30/09/2019 28/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEONARDO AUSILIONLINE SRL (01795770351) Aggiudicatari: LEONARDO AUSILIONLINE SRL (01795770351)
Z0829AC00A	SALDO FATTURA N. 406 /01 DEL 15/10/2019 ACQUISTOP MATERIALE DI PULIZIA	1.431,62	1.431,62	06/09/2019 26/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
ZA129E4330	SALDO FATTURA N 67/PA DEL 02/10/2019 ACQUISTO CARTA A 3	35,00	35,00	25/09/2019 16/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PR SOLUZIONI DOCUMENTALI (PRRRFL70E49B519A) Aggiudicatari: PR SOLUZIONI DOCUMENTALI (PRRRFL70E49B519A)
Z812A07FFB	SALDO FATTURA N. 715/2019 DEL 10/10/2019 RINNOVO DOMINIO WEB	90,00	90,00	04/10/2019 16/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z8829F7829	SALDO FATTURA N. 23/3 DEL 04/10/2019 ACQUISTO ANGOLARE ANTIURTO	114,75	114,75	01/10/2019 10/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PARATI 4ERRE & C. SNC (00052070703) Aggiudicatari: PARATI 4ERRE & C. SNC (00052070703)
ZC829F5477	SALDO FATTURA N37 DEL 04/04/2019 USCITA A PESCARA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO	436,36	436,36	30/09/2019 10/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (01458620703) Aggiudicatari: MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (01458620703)
ZD629C258C	SALDO FATTURA N. 654/2019 DEL 01/10/2019 RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS	140,00	140,00	14/09/2019 10/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
ZAD29F4C35	SALDO FATTUTRA N. 348/E DEL 04/10/2019 ACQUISTO VIDEOINGRANDITORE	2.250,00	2.250,00	30/09/2019 10/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALBAMATIC SRL (04099950653) Aggiudicatari: ALBAMATIC SRL (04099950653)
ZE429D36F3	Saldo fatt. n. 20194E25424 del 20/09/2019 acquisto materiale cassette di pronto soccorso	362,41	362,41	19/09/2019 01/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Z4229BEFEE	Saldo fatt. n.4/fe del 24/09/2019 rilegatura vocabolari scuola secondaria di I grado	396,00	396,00	13/09/2019 01/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMEN'S COPY (01482200704) Aggiudicatari: CAMEN'S COPY (01482200704)
ZA824D6B61	SALDO FATTURA N 03 DEL 02/09/2019 COMPENSO PER INCARICO RSPP A.S. 2018/19	1.229,51	1.229,51	07/09/2018 26/09/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOFFA NICOLA (MFFNCL69R08B519W) Aggiudicatari: MOFFA NICOLA (MFFNCL69R08B519W)
Z64292D5B2	FATTURA N. 616/2019 DEL 18.07.2019	90,00	90,00	12/07/2019 20/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z9D231B5AA	fattura n. 8719215135 del 02.07.2019 conto contrattuale 31451298-001	3,34	3,34	10/04/2018 17/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Z7F28DD3A8	FATTURA N. 533/2019 DEL 25.06.2019	25,00	25,00	18/06/2019 28/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z4C281D2D9	fattura n. 480/2019 del 17.05.2019	90,00	90,00	18/04/2019 27/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z6128DD36A	FATTURA N. 184 DEL 25.06.2019	237,00	237,00	18/06/2019 27/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Z9E27A3D12	fattura n. 26 del 12.06.2019	1.322,00	1.322,00	19/03/2019 13/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (MNGGPP68C62B519P) Aggiudicatari: BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (MNGGPP68C62B519P)
ZE128BDAA8	FATTURA N. 19 DEL 11.06.2019	852,00	852,00	07/06/2019 12/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (MNGGPP68C62B519P) Aggiudicatari: BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (MNGGPP68C62B519P)
ZC128BDADB	FATTURA N. 18 DEL 11.06.2019	449,50	449,50	07/06/2019 12/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (MNGGPP68C62B519P) Aggiudicatari: BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (MNGGPP68C62B519P)
ZBE27A3020	FATTURA N. 21 DEL 11.06.2019	1.255,00	1.255,00	19/03/2019 12/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (MNGGPP68C62B519P) Aggiudicatari: BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (MNGGPP68C62B519P)
ZF227A3551	FATTURA N. 24 DEL 11.06.2019	1.362,00	1.362,00	19/03/2019 12/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (MNGGPP68C62B519P) Aggiudicatari: BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (MNGGPP68C62B519P)
ZE927A3DAD	FATTURA N. 23 DEL 11.06.2019	1.452,00	1.452,00	19/03/2019 12/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (MNGGPP68C62B519P) Aggiudicatari: BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (MNGGPP68C62B519P)
Z8928BDA78	FATTURA N. 20 DEL 11.06.2019	118,00	118,00	07/06/2019 12/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (MNGGPP68C62B519P) Aggiudicatari: BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (MNGGPP68C62B519P)
Z06287ACC4	FATTURA N. PA53-19 DEL 07.06.2019	100,00	100,00	20/05/2019 11/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Z2B28BE85A	FATTURA N. PA54-19 DEL 07.06.2019	100,00	100,00	07/06/2019 11/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Z8128A7E35	FATTURA N. PA51-19 DEL 06.06.2019	100,00	100,00	31/05/2019 07/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
ZF427D2BC2	FATTURA N. 17/02 DEL 18.04.2019	1.081,97	1.081,97	01/04/2019 07/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARE MUSICA SRL (00400970943) Aggiudicatari: FARE MUSICA SRL (00400970943)
ZFA289C528	FATTURA N. 82N DEL 03.06.2019	1.010,00	1.010,00	29/05/2019 06/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMBASCIATA DI FRANCIA ISTITUT. FRANC. (96045350582) Aggiudicatari: AMBASCIATA DI FRANCIA ISTITUT. FRANC. (96045350582)
ZE82860A3B	FATTURA N. PA49-19 DEL 03.06.2019	272,73	272,73	13/05/2019 05/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Z9D231B5AA	FATTURA N. 8719178182 DEL 04.06.2019CONTO CONTRATTUALE 31451298-001	6,27	6,27	10/04/2018 05/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Z652812E01	fattura n. 19PAS0006124 DEL 30.04.2019	48,90	48,90	16/04/2019 05/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA SPA (04552920482) Aggiudicatari: ARUBA SPA (04552920482)
ZBB2860206	FATTURA N. PA47-19 DEL 30.05.2019	200,00	200,00	13/05/2019 04/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Z4528653F4	COD. CBME0022 FATTURA N. 2019E415482 E FATTURA N. 20194E15067	119,23	119,23	14/05/2019 04/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
ZE0286AAD5	FATTURA N. 130/PA-2019 DEL 21.05.2019	500,00	500,00	15/05/2019 31/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IFEP SRL (05887401213) Aggiudicatari: IFEP SRL (05887401213)
ZA9287AC94	FATTURA N. PA45-19 DEL 25.05.2019	145,45	145,45	20/05/2019 31/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Z9A284B68E	FATTURA N. PA44-19 DEL 22.05.2019	545,45	545,45	07/05/2019 23/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
ZAC28605D3	FATTURA N. PA41-19 DEL 18.05.2019	100,00	100,00	13/05/2019 23/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
ZBF287AAAA	FATTURA N. PA43-19 DEL 22.05.2019	545,45	545,45	20/05/2019 23/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Z9F2861107	FATTURA N. PA42-19 DEL 21.05.2019	100,00	100,00	13/05/2019 23/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Z922839CF7	FATTURA N. 37B DEL 15.05.2019	1.036,36	1.036,36	02/05/2019 22/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. S.A.S. (00980800700) Aggiudicatari: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. S.A.S. (00980800700)
Z832860D67	FATTURA N. 57 DEL 16.05.2019	450,00	450,00	13/05/2019 22/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE TOUR S.N.C. DI PASSARELLI & FELICE (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR S.N.C. DI PASSARELLI & FELICE (01514310703)
ZBC283F1D2	FATTURA N. 24/19 DEL 09.05.2019	772,73	772,73	03/05/2019 22/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MICONE BUS SRL (01719370700) Aggiudicatari: MICONE BUS SRL (01719370700)
ZC6285FF1B	FATTURA N. PA37-19 DEL 14.05.2019	100,00	100,00	13/05/2019 21/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Z21283310D	FATTURA N. PA35-19 DEL 13.05.2019	100,00	100,00	30/04/2019 20/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
ZB427AC953	FATTURA N. 125/E DEL 08.04.2019	4.500,00	4.500,00	21/03/2019 20/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALBAMATIC SRL (04099950653) Aggiudicatari: ALBAMATIC SRL (04099950653)
Z122832B0C	FATTURA N. PA30-19 DEL 06.05.2019	100,00	100,00	30/04/2019 09/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Z2E28327CF	FATTURE N. PA29-19 DEL 03.05.2019	100,00	100,00	30/04/2019 09/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Z4B2832CAF	FATTURA N. PA34-19 DEL 08.05.2019	100,00	100,00	30/04/2019 09/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Z9D231B5AA	FATTURA N. 8719140952 DEL 08.05.2019 CONTO CONTRATTUALE 31451298-001	11,56	11,56	10/04/2018 09/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
ZAA27F5563	FATTURA N. 34/PA DEL 19.04.2019	1.500,00	1.500,00	09/04/2019 08/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE BERNARDO DI CARMELA E LUISA P BERNARDO (00936510700) Aggiudicatari: AUTOLINEE BERNARDO DI CARMELA E LUISA P BERNARDO (00936510700)
Z8127D08D7	FATTURA N. 19303916 DEL 23.04.2019	1.220,00	1.220,00	29/03/2019 08/05/2019
	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: CONVERGE SPA (04472901000) Aggiudicatari: CONVERGE SPA (04472901000)
ZC527D088A	FATTURA N. 19303915 DEL 23.04.2019	1.220,00	1.220,00	29/03/2019 08/05/2019
	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: CONVERGE SPA (04472901000) Aggiudicatari: CONVERGE SPA (04472901000)
ZDB27F54DE	FATTURA N. 42/PA DEL 15.04.2019	2.434,55	2.434,55	09/04/2019 03/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: APICEHOTELS SRL (03340810542) Aggiudicatari: APICEHOTELS SRL (03340810542)
Z2527B778B	FATTURA N. PA21-19 DEL 16.04.2019	272,73	272,73	25/03/2019 03/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
ZDE280ABDC	FATTURA N. PA22-19 DEL 17.04.2019	363,64	363,64	15/04/2019 03/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
ZE92753848	fattura n. 33/19 del 19.04.2019	4.800,00	4.800,00	26/02/2019 03/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ITALIAN HOLIDAYS SRL UNIPERSONALE (00950270942) Aggiudicatari: ITALIAN HOLIDAYS SRL UNIPERSONALE (00950270942)
Z5B27EE3EE	FATTURA N. 286 DEL 09.04.2019	159,25	159,25	06/04/2019 03/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.G.S COPISTERIA SAS (01646790707) Aggiudicatari: C.G.S COPISTERIA SAS (01646790707)
Z3A27C7E16	FATTURA N. 14/NO DEL 10.04.2019	800,00	800,00	28/03/2019 15/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (01458620703) Aggiudicatari: MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (01458620703)
Z3427821AD	FATTURA N. 82/E DEL 11.03.2019	4.960,00	4.960,00	11/03/2019 15/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALBAMATIC SRL (04099950653) Aggiudicatari: ALBAMATIC SRL (04099950653)
ZE7277405F	FATTURA N. 95/01 DEL 31.03.2019	1.576,80	1.576,80	06/03/2019 09/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
ZC227B78AE	FATTURA N. 9/NO DEL 03.04.2019	800,00	800,00	25/03/2019 09/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (01458620703) Aggiudicatari: MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (01458620703)
Z6C27C7DD6	FATTURA N. 10/NO DEL03.04.2019	800,00	800,00	28/03/2019 09/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (01458620703) Aggiudicatari: MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (01458620703)
ZF227BCA40	FATTURA N. 12/NO DEL 07.04.2019	1.281,82	1.281,82	26/03/2019 09/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (01458620703) Aggiudicatari: MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (01458620703)
Z11276C20F	FATTURA N. 25 DEL 27.03.2019	1.044,40	1.044,40	05/03/2019 08/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRUZZONE ROBERTA (BRZRRT73L41D600B) Aggiudicatari: BRUZZONE ROBERTA (BRZRRT73L41D600B)
ZA824D6B61	FATTURA N. 01 DEL 11.03.2019	1.229,51	1.229,51	07/09/2018 06/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOFFA NICOLA (MFFNCL69R08B519W) Aggiudicatari: MOFFA NICOLA (MFFNCL69R08B519W)
Z9D231B5AA	FATTURA N. 8719102124 DEL 02.04.2019 CONTO CONTRATTUALE 31451298-001	10,01	10,01	10/04/2018 06/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
ZCA27B76EA	FATTURA N. 71-2019-FE DEL 29.03.2019	554,54	554,54	25/03/2019 06/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TEATRONOVANTA SRL (05089560659) Aggiudicatari: TEATRONOVANTA SRL (05089560659)
Z822785EE6	FATTURA N. 122/2019/PA DEL 26.03.2019	1.972,00	1.972,00	12/03/2019 02/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEONARDO AUSILIONLINE SRL (01795770351) Aggiudicatari: LEONARDO AUSILIONLINE SRL (01795770351)
ZBE27B70BD	FATTURA N. PA12-19 DEL 27.03.2019	272,73	272,73	25/03/2019 01/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Z4127A8708	FATTURA N. 375/2019 DEL 27.03.2019	200,00	200,00	20/03/2019 01/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
ZB627C2107	FATTURA N. 78 DEL 28.03.2019	486,00	486,00	27/03/2019 01/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Z9B2771B38	FATTURA N. 2461/P DEL 14.03.2019	164,67	164,67	06/03/2019 22/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Z6B276F3CF	FATTURA N. 2460/P DEL 14.03.2019	79,05	79,05	05/03/2019 22/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
ZE0273E784	SALDO PARTECIPAZIONE FESTIVAL DI PRIMAVERA 4-6 APRILE 2019 IST. COMPRENSIVO I. PETRONE	2.210,00	2.210,00	20/02/2019 21/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FENIARCO (01480980935) Aggiudicatari: FENIARCO (01480980935)
Z2E2601994	FATTURA N. 0/661 DEL 14.03.2019	1.858,29	1.858,29	29/11/2018 20/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIZIONI CENTRO STUDI ERIKSON S.R.L. (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI CENTRO STUDI ERIKSON S.R.L. (01063120222)
Z9D231B5AA	FATTURA N.8719074665 DEL 18.03.2019 CONTO CONTRATTUALE 31451298-001	6,67	6,67	10/04/2018 20/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
ZBC21F82FD	FATTURA N. 312/2019 del 12.03.2019	456,00	456,00	31/01/2018 20/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z252731938	FATTURA N. 18/19 DEL 19.02.2019	162,42	162,42	16/02/2019 19/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNOCOLOR S.A.S. DI PASQUALE LOREDANA & C. (PSQLDN67S43B519J) Aggiudicatari: TECNOCOLOR S.A.S. DI PASQUALE LOREDANA & C. (PSQLDN67S43B519J)
ZED2780229	FATTURA N. 309/2019 DEL 12.03.2019	993,42	993,42	09/03/2019 19/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z1B27538A5	FATTURA N. 11/2019 DEL 12.03.2019	636,36	636,36	26/02/2019 19/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MICONE BUS SRL (01719370700) Aggiudicatari: MICONE BUS SRL (01719370700)
Z9A273F210	FATTURA N. 260/2019 DEL 25.02.2019	950,00	950,00	20/02/2019 14/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z82274BF60	FATTURA N. 158 DEL 01.03.2019	82,00	82,00	23/02/2019 14/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.G.S COPISTERIA SAS (01646790707) Aggiudicatari: C.G.S COPISTERIA SAS (01646790707)
Z9D2747C23	FATTURA N. 16PA DEL 22.02.2019	210,75	210,75	22/02/2019 14/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: TONER & CO (01682910706)
Z83274928B	FATTURA N. 37 DEL 25.02.2019	324,00	324,00	22/02/2019 14/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
ZE0273E784	ACCONTO PARTECIPAZIONE FESTIVAL DI PRIMAVERA 4-6 APRILE 2019 IST. COMPRENSIVO I. PETRONE	2.210,00	2.210,00	20/02/2019 20/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FENIARCO (01480980935) Aggiudicatari: FENIARCO (01480980935)
ZB6257364A	fattura n. 147/2019 del 31.01.2019	144,00	144,00	23/10/2018 19/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANTINCENDIO MOLISE SNC DI CAPERCHIONE GIUSEPPE E & (01559100704) Aggiudicatari: ANTINCENDIO MOLISE SNC DI CAPERCHIONE GIUSEPPE E & (01559100704)
Z18258A685	DISTRIBUTORI AUTOMATICI	0,00	0,00	30/10/2018 18/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MASTER MATIC (01567590623) Aggiudicatari: MASTER MATIC (01567590623)
Z1A25B9EEC	SPOSTAMENTO E INSTALLAZIONE LIM	460,00	460,00	13/11/2018 29/01/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUNTO EXE SRL (00900060708) Aggiudicatari: PUNTO EXE SRL (00900060708)
Z8D2635E08	FATTURA N. 147 DEL 14.12.2018	600,00	600,00	10/12/2018 29/01/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Z5E27A6F79	FATTURA N. 79 DEL 07.01.2019 INAIL DR MOLISE PRESTAZIONE MASCARO MARIA CARMELA	477,00	477,00	20/03/2019 20/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INAIL - DOTTSSA MASCARO M CARMELA (00968951004) Aggiudicatari: INAIL - DOTTSSA MASCARO M CARMELA (00968951004)
Z9D231B5AA	FATTURA N. 8719033858 DEL 05.02.2019 conto contrattuale 31451298-001	62,57	62,57	10/04/2018 11/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
ZDC2556AE3	FATTURA N. 19/2019 del 14.01.2019	1.125,00	1.125,00	16/10/2018 29/01/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z8226361EE	fattura n. 000036-2018-02 del 14.12.2018	139,34	139,34	10/12/2018 29/01/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.G.S COPISTERIA SAS (01646790707) Aggiudicatari: C.G.S COPISTERIA SAS (01646790707)
Z5125F32CC	FATTURA N.44029 DEL 14.12.2018	250,00	250,00	27/11/2018 30/01/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIA DIRECT SRL (02409740244) Aggiudicatari: MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Z0625FBC70	FATTURA N. 31/A DEL 19.01.2019	625,00	625,00	28/11/2018 11/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3 D SOLUTION SRL (07173740635) Aggiudicatari: 3 D SOLUTION SRL (07173740635)
Z7022AC89D	FATTURA N. 30N DEL 02.05.2018 CAUSALE FATTURA INST. FRANCAIS NAPOLI	715,00	715,00	08/03/2018 29/01/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMBASCIATA DI FRANCIA ISTITUT. FRANC. (96045350582) Aggiudicatari: AMBASCIATA DI FRANCIA ISTITUT. FRANC. (96045350582)
Z9D231B5AA	SPESE POSTALI 2018/2019	1.000,00	204,83	10/04/2018 31/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Totali	Numero Lotti: 132	150.626,49	109.493,61
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Consultazione gare anno 2018

Istituto Comprensivo I. Petrone Campobasso
Aggiornato al 27.01.2021
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CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2018
Z9D231B5AA	SALDO FATTURA N. 8720006567 DEL 21/01/2020 CONTO CONTRATTUALE N 31451298-001 SPESE POSTALI NOVEMBRE 2019	370,04	0,00	10/04/2018 22/01/2020
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Z34210D66F	SALDO FATTURA N98001033 PER CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE	13.060,00	0,00	30/11/2017 14/01/2020
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PEARSON ITALIA SPA (07415430011) Aggiudicatari: PEARSON ITALIA SPA (07415430011)
Z9D231B5AA	SALDO FATTURA N 8719349499 S DEL 03/12/2019 PESE POSTALIOTTOBRE 2019 CONTO CONTRATTUALE 31451298-001	14,49	0,00	10/04/2018 09/12/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Z9D231B5AA	SALDO FATTURA N8719330527 DEL 04 NOVEMBRE 2019 SPESE POSTALI SETTEMBRE CONTO CONTRATTUALE 31451298-001	4,95	0,00	10/04/2018 09/11/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
ZA824D6B61	SALDO FATTURA N 03 DEL 02/09/2019 COMPENSO PER INCARICO RSPP A.S. 2018/19	1.229,51	0,00	07/09/2018 26/09/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOFFA NICOLA (MFFNCL69R08B519W) Aggiudicatari: MOFFA NICOLA (MFFNCL69R08B519W)
Z9D231B5AA	fattura n. 8719215135 del 02.07.2019 conto contrattuale 31451298-001	3,34	0,00	10/04/2018 17/07/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Z9D231B5AA	FATTURA N. 8719178182 DEL 04.06.2019CONTO CONTRATTUALE 31451298-001	6,27	0,00	10/04/2018 05/06/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Z9D231B5AA	FATTURA N. 8719140952 DEL 08.05.2019 CONTO CONTRATTUALE 31451298-001	11,56	0,00	10/04/2018 09/05/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Z9D231B5AA	FATTURA N. 8719102124 DEL 02.04.2019 CONTO CONTRATTUALE 31451298-001	10,01	0,00	10/04/2018 06/04/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
ZA824D6B61	FATTURA N. 01 DEL 11.03.2019	1.229,51	0,00	07/09/2018 06/04/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOFFA NICOLA (MFFNCL69R08B519W) Aggiudicatari: MOFFA NICOLA (MFFNCL69R08B519W)
Z2E2601994	FATTURA N. 0/661 DEL 14.03.2019	1.858,29	0,00	29/11/2018 20/03/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIZIONI CENTRO STUDI ERIKSON S.R.L. (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI CENTRO STUDI ERIKSON S.R.L. (01063120222)
ZBC21F82FD	FATTURA N. 312/2019 del 12.03.2019	456,00	0,00	31/01/2018 20/03/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z9D231B5AA	FATTURA N.8719074665 DEL 18.03.2019 CONTO CONTRATTUALE 31451298-001	6,67	0,00	10/04/2018 20/03/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
ZB6257364A	fattura n. 147/2019 del 31.01.2019	144,00	0,00	23/10/2018 19/02/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANTINCENDIO MOLISE SNC DI CAPERCHIONE GIUSEPPE E & (01559100704) Aggiudicatari: ANTINCENDIO MOLISE SNC DI CAPERCHIONE GIUSEPPE E & (01559100704)
Z18258A685	DISTRIBUTORI AUTOMATICI	0,00	0,00	30/10/2018 18/01/2020
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MASTER MATIC (01567590623) Aggiudicatari: MASTER MATIC (01567590623)
Z1A25B9EEC	SPOSTAMENTO E INSTALLAZIONE LIM	460,00	0,00	13/11/2018 29/01/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUNTO EXE SRL (00900060708) Aggiudicatari: PUNTO EXE SRL (00900060708)
Z9D231B5AA	FATTURA N. 8719033858 DEL 05.02.2019 conto contrattuale 31451298-001	62,57	0,00	10/04/2018 11/02/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
ZDC2556AE3	FATTURA N. 19/2019 del 14.01.2019	1.125,00	0,00	16/10/2018 29/01/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z8226361EE	fattura n. 000036-2018-02 del 14.12.2018	139,34	0,00	10/12/2018 29/01/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.G.S COPISTERIA SAS (01646790707) Aggiudicatari: C.G.S COPISTERIA SAS (01646790707)
Z5125F32CC	FATTURA N.44029 DEL 14.12.2018	250,00	0,00	27/11/2018 30/01/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIA DIRECT SRL (02409740244) Aggiudicatari: MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Z0625FBC70	FATTURA N. 31/A DEL 19.01.2019	625,00	0,00	28/11/2018 11/02/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3 D SOLUTION SRL (07173740635) Aggiudicatari: 3 D SOLUTION SRL (07173740635)
Z7022AC89D	FATTURA N. 30N DEL 02.05.2018 CAUSALE FATTURA INST. FRANCAIS NAPOLI	715,00	0,00	08/03/2018 29/01/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMBASCIATA DI FRANCIA ISTITUT. FRANC. (96045350582) Aggiudicatari: AMBASCIATA DI FRANCIA ISTITUT. FRANC. (96045350582)
Z8D2635E08	FATTURA N. 147 DEL 14.12.2018	600,00	0,00	10/12/2018 29/01/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Z152627D84	ASSICURAZIONE PERSONALE SCUOLA 2018-19 UNIPOL N. 44	220,00	220,00	06/12/2018 17/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONSULBROKERS SPA (00970250767) Aggiudicatari: CONSULBROKERS SPA (00970250767)
ZAC2627D09	ASSICURAZIONE ALUNNI 2018-19 UNIPOL N. 967 ALUNNI	4.835,00	4.835,00	06/12/2018 17/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONSULBROKERS SPA (00970250767) Aggiudicatari: CONSULBROKERS SPA (00970250767)
ZF525CA4E8	FATTURA N. 507 DEL 04.12.2018	150,00	150,00	16/11/2018 17/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANQUAP (01534510555) Aggiudicatari: ANQUAP (01534510555)
ZB925F3265	FATTURA N. 412 DEL 07.12.2018	132,00	132,00	27/11/2018 12/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Z34210D66F	FATTURA N. 561800114 DEL 26.11.2018	6.960,00	6.960,00	30/11/2017 12/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PEARSON ITALIA SPA (07415430011) Aggiudicatari: PEARSON ITALIA SPA (07415430011)
Z422601916	FATTURA N. 4243 DEL 03.12.2018	110,00	110,00	29/11/2018 05/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631) Aggiudicatari: TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631)
Z7D260194D	FATTURA N. 02702/18 DEL 30.11.2018	140,00	140,00	29/11/2018 05/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROEDIZION I TORINO S.R.L. (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZION I TORINO S.R.L. (07009890018)
Z44251C3BB	FATTURA N. 131/01 DEL 31.10.2018	250,00	250,00	01/10/2018 24/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANTINCENDIO MOLISE SNC DI CAPERCHIONE GIUSEPPE E & (01559100704) Aggiudicatari: ANTINCENDIO MOLISE SNC DI CAPERCHIONE GIUSEPPE E & (01559100704)
Z9D231B5AA	SPESE POSTALI 2018/2019	1.000,00	204,83	10/04/2018 31/12/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Z4D2580C2A	FATTURA N. 469/2018PA DEL 29.10.2018	459,00	459,00	26/10/2018 20/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z1F25572C6	FATTURA N. 491/2018PA DEL 16.11.2018	90,00	90,00	16/10/2018 17/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
ZC7256A7CD	FATTURA N.1279/FPA1 DEL 06.11.2018	1.584,00	1.584,00	20/10/2018 17/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE IDIS CITTA' DELLA SCIENZA (05969960631) Aggiudicatari: FONDAZIONE IDIS CITTA' DELLA SCIENZA (05969960631)
Z2F258ADB3	FATTURA N. 1287/FPA1 E N. 1288/FPA1 DEL 13.11.2018	1.472,00	1.472,00	30/10/2018 17/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE IDIS CITTA' DELLA SCIENZA (05969960631) Aggiudicatari: FONDAZIONE IDIS CITTA' DELLA SCIENZA (05969960631)
ZAD2592205	FATTURA N. 143 DEL 12.11.2018	272,73	272,73	31/10/2018 15/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
ZEA25A288F	FATTURA N. 145 DEL 12.11.2018	181,82	181,82	07/11/2018 15/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Z1E259985A	FATTURA N. 142 DEL12.11.2018	200,00	200,00	05/11/2018 15/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
ZD4259937B	FATTURA N. 144 DEL 12.11.2018	181,82	181,82	05/11/2018 15/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Z1925717BD	FATTURA N. 20184E32042 DEL 08.11.2018	188,07	188,07	23/10/2018 15/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Z8825852F9	fattura n. FATTPA 22_18 del 14.11.2018	1.181,82	1.181,82	29/10/2018 15/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: S.T.A. DI GENNARELLI E., REALE G. S., RUGGIERO G. (01438250704) Aggiudicatari: S.T.A. DI GENNARELLI E., REALE G. S., RUGGIERO G. (01438250704)
Z312568A28	FATTURA N. FATTPA21_18 DEL 06.11.2018	1.181,82	1.181,82	19/10/2018 08/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: S.T.A. DI GENNARELLI E., REALE G. S., RUGGIERO G. (01438250704) Aggiudicatari: S.T.A. DI GENNARELLI E., REALE G. S., RUGGIERO G. (01438250704)
ZCA254642C	FATTURA N. 17/06 DEL 26.10.2018	38.610,00	38.610,00	11/10/2018 07/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ACCADEMIA BRITANNICA SERVICES SRL (01790220709) Aggiudicatari: ACCADEMIA BRITANNICA SERVICES SRL (01790220709)
ZAD2413508	FATTURA N. 2018-VA5-0000407 DEL 30.09.2018	12.225,00	12.225,00	20/06/2018 31/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VASTARREDO SRL (02029130693) Aggiudicatari: VASTARREDO SRL (02029130693)
Z1A241359C	FATTURA N.2018-VA5-0000415 DEL 17.10.2018	4.301,00	4.301,00	20/06/2018 31/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VASTARREDO SRL (02029130693) Aggiudicatari: VASTARREDO SRL (02029130693)
Z5E2413745	FATTURA N. V3-20881 DEL 09.10.2018	3.111,29	3.111,29	20/06/2018 29/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Z7E2413617	FATTURA N. 89/PA DEL 12.10.2018	10.020,00	10.020,00	20/06/2018 27/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIAGEST SRL (02252850595) Aggiudicatari: MEDIAGEST SRL (02252850595)
Z742412B8D	fattura n. 175/01 del 26.09.2018	152,82	152,82	20/06/2018 27/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE SCUOLA C.D.E. (SPNPLA50S30F233L) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA C.D.E. (SPNPLA50S30F233L)
ZE924D7413	FATTURA N. FE/135 DEL 20.09.2018	540,00	540,00	07/09/2018 27/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ORTOPEDIA E SANITARIA MAURELLI (00440090702) Aggiudicatari: ORTOPEDIA E SANITARIA MAURELLI (00440090702)
Z3524E0584	FATTURA N. 419/2018PA DEL 11.10.2018	140,00	140,00	12/09/2018 13/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
ZCF24CD227	FATTURA N. 2084/PA DEL 08.10.2018	700,50	700,50	05/09/2018 13/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VALSECCHI CANCELLERIA SRL (09521810961) Aggiudicatari: VALSECCHI CANCELLERIA SRL (09521810961)
Z6524B6352	FATTURA N. 400/2018PA DEL 10.10.2018	600,00	600,00	27/08/2018 12/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
ZD625193D2	FATTURA N. 308 DEL 10.10.2018	83,00	83,00	28/09/2018 12/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
ZFA24E30FC	FATTURA N.2292PA DEL 28.09.2018	237,00	237,00	12/09/2018 06/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI (01409880414) Aggiudicatari: CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI (01409880414)
Z5524E7930	FATTURA N. 278 DEL 27.09.2018	600,00	600,00	13/09/2018 06/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Z9224D7428	fattura n. 61/PA/2018 DEL 17.10.2018	372,95	372,95	07/09/2018 06/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700) Aggiudicatari: SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700)
ZC924CE520	FATTURA N. 366/01 DEL 29.09.2018	1.144,00	1.144,00	05/09/2018 04/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Z4824B7AE1	FATTURA N. 68/01 DEL 27.08.2018	200,00	200,00	27/08/2018 04/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
ZC21FE7F01	COMPENSO RSPP ANNO SCOLASTICO 2017-18	2.527,11	2.527,11	15/09/2017 28/09/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOFFA NICOLA (MFFNCL69R08B519W) Aggiudicatari: MOFFA NICOLA (MFFNCL69R08B519W)
Z4E24A12B4	FATTURA N. 254 DEL 23.08.2018	240,00	240,00	09/08/2018 19/09/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
ZB82361CA3	Saldo fatt. n. 11/04 del 19/06/2018 – prestazioni occasionali progetto CRT -.	150,00	150,00	04/05/2018 19/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ACCADEMIA BRITANNICA SERVICES SRL (01790220709) Aggiudicatari: ACCADEMIA BRITANNICA SERVICES SRL (01790220709)
ZA3238AAD5	Saldo fatt. n. 34/E del 19/06/2018 – acquisto materiale per Certamen -.	125,00	125,00	12/05/2018 19/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUBBLIDEA DI D'AVERSA DONATELLA (DVRDTL90C47B519R) Aggiudicatari: PUBBLIDEA DI D'AVERSA DONATELLA (DVRDTL90C47B519R)
Z1F2394A5E	Saldo fatt. n. 35/E del 19/06/2018 – acquisto targhe e tute personalizzate -.	140,00	140,00	15/05/2018 19/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUBBLIDEA DI D'AVERSA DONATELLA (DVRDTL90C47B519R) Aggiudicatari: PUBBLIDEA DI D'AVERSA DONATELLA (DVRDTL90C47B519R)
Z5623B8714	acquisto materiale facile consumo e per esami -.	104,43	104,43	24/05/2018 19/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
ZC623D19D8	Saldo fatt. n. 221/01 del 06/06/18 – acquisto materiale di pulizia per la S. Infanzia -.	122,70	122,70	31/05/2018 19/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Z60236AF85	Saldo fatt. n. 313/2018PA del 19/06/18 – rinnovo dominio internet istitutocomprensivopetronecb.gov.it -.	90,00	90,00	04/05/2018 19/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z9D24066BE	Saldo fatt. n. 000009-2018-02 del 27/06/2018 – acquisto stampe in vinile adesivo per medaglie -.	94,26	94,26	15/06/2018 19/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.G.S COPISTERIA SAS (01646790707) Aggiudicatari: C.G.S COPISTERIA SAS (01646790707)
Z8723B3047	Saldo fatt. n. 202 del 23/06/18 – manutenzione straordinaria fotocopiatrice S. Sec. di 1Â° Grado -.	235,00	235,00	23/05/2018 19/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Z7E23B8BFA	Liquidazione quota parte fatt. n. 133 dell’11/06/2018 – noleggio n. 3 autobus per viaggio a Torella gg. 7 e 8 giugno 2018.	545,45	545,45	24/05/2018 18/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Z3E239D425	Liquidazione quota parte fatt. n. 130 del 31/05/2018 – noleggio n. 3 autobus per viaggio al Parco Nazionale d’Abruzzo g. 30/05/2018.	1.092,00	1.092,00	17/05/2018 18/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Z05235DABE	Liquidazione quota parte fatt. n. 130 del 31/05/2018 – noleggio n. 1 autobus per viaggio a Larino – fattoria didattica D’Uva g. 30/05/2018.	272,73	272,73	28/04/2018 18/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
ZF3239D4E3	Liquidazione quota parte fatt. n. 130 del 31/05/2018 – noleggio n. 1 autobus per viaggio a Vinchiaturo Caseificio Sassano g. 29/05/2018.	90,91	90,91	17/05/2018 18/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
ZC2235DAB3	Liquidazione quota parte fatt. n. 133 dell’11/06/2018 – noleggio n. 3 autobus per viaggio a Guardiaregia.	545,45	545,45	28/04/2018 18/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Z8622C25B5	Saldo fatt. n. 35/01 del 21/03/2018 – acquisto dizionari di lingua spagnola -.	150,00	150,00	14/03/2018 18/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE SCUOLA C.D.E. (SPNPLA50S30F233L) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA C.D.E. (SPNPLA50S30F233L)
ZD0239D542	Saldo fatt. n. 65/01 del 31/05/2018 – acquisto cartellonistica sulla sicurezza-.	695,25	695,25	17/05/2018 18/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANTINCENDIO MOLISE SNC DI CAPERCHIONE GIUSEPPE E & (01559100704) Aggiudicatari: ANTINCENDIO MOLISE SNC DI CAPERCHIONE GIUSEPPE E & (01559100704)
ZED238D459	Saldo fatt. n. FATTPA 1_18 del 28/05/2018 – BuffÃ¨t per evento progetto Certamen g. 18/05/2018 -.	454,55	454,55	14/05/2018 18/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PE.GA.SO SNC DI PERSICHILLI GIUSEPPE E GARGANO G. (01606370706) Aggiudicatari: PE.GA.SO SNC DI PERSICHILLI GIUSEPPE E GARGANO G. (01606370706)
Z62239BE79	Saldo fatt. n. 128 del 21/05/2018 – noleggio pullman per viaggio a Napoli g. 18/05/18 -.	409,09	409,09	17/05/2018 28/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Z9C239C44D	Saldo fatt. n. 129 del 23/05/2018 – noleggio pullman per viaggio a Pompei-Ercolano g. 22/05/2018-.	1.759,00	1.759,00	17/05/2018 29/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Z7D236B36A	Saldo fatt. n. 20184E14698 del 09/05/2018 – acquisto materiale sanitario e per la sicurezza -.	84,29	84,29	04/05/2018 28/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Z942331A17	Liquidazione quota parte fatt. n. A18PAS0006053 del 30/04/18 – rinnovo servizio DataBase Mysql per “ctsmolise.gov.it”-.	10,00	10,00	16/04/2018 28/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA SPA (04552920482) Aggiudicatari: ARUBA SPA (04552920482)
Z7D23319C6	Liquidazione quota parte fatt. n. A18PAS0006053 del 30/04/18 – rinnovo dominio “ctsmolise.gov.it”-.	38,90	38,90	16/04/2018 28/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA SPA (04552920482) Aggiudicatari: ARUBA SPA (04552920482)
Z15238AACC	Saldo fatt. n. 000006-2018-02 del 14/05/2018 – acquisto materiale di cancelleria per focus su Autismo -.	170,49	170,49	12/05/2018 28/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.G.S COPISTERIA SAS (01646790707) Aggiudicatari: C.G.S COPISTERIA SAS (01646790707)
ZDC235DAD8	Saldo fatt. n. 4 del 07/05/2018 – noleggio pullman per viaggio a Castelcivita-Salerno g. 04/05/18 -.	475,00	475,00	28/04/2018 28/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POLZELLA SRL (01659180622) Aggiudicatari: POLZELLA SRL (01659180622)
ZAD235DAEC	Saldo fatt. n. 6 del 10/05/2018 – noleggio pullman per viaggio a Napoli g. 08/05/18 -.	375,00	375,00	28/04/2018 28/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POLZELLA SRL (01659180622) Aggiudicatari: POLZELLA SRL (01659180622)
ZA6235DAFF	Saldo fatt. n. 3 del 07/05/2018 – noleggio pullman per viaggio a Itri-Sperlonga g. 03/05/18 -.	420,00	420,00	28/04/2018 28/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POLZELLA SRL (01659180622) Aggiudicatari: POLZELLA SRL (01659180622)
Z1F2317C2C	Saldo fatt. n. 1 del 30/04/2018 – noleggio pullman per viaggio a Montecatini dal 12 al 14/04/2018-.	1.300,00	1.300,00	09/04/2018 28/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POLZELLA SRL (01659180622) Aggiudicatari: POLZELLA SRL (01659180622)
Z97235DAE0	Saldo fatt. n. 5 del 10/05/2018 – noleggio pullman per viaggio a Nerola-Tivoli g. 07/05/18 -.	650,00	650,00	28/04/2018 28/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POLZELLA SRL (01659180622) Aggiudicatari: POLZELLA SRL (01659180622)
Z22234671E	Liquidazione quota parte fatt. n. 123 del 30/04/2018 -noleggio pullman per uscita didattica al Museo Sannitico gg. 26 e 27 aprile 2018. -.	181,82	181,82	20/04/2018 16/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Z0F2346BCD	Liquidazione quota parte fatt. n. 123 del 30/04/2018 -noleggio pullman per uscita didattica a Termoli g. 27 aprile 2018. -.	272,73	272,73	20/04/2018 16/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Z5222FF9E3	Saldo fatt. n. 120 del 05/04/2018 – noleggio pullman per viaggio a Isernia g. 04/04/2018 -.	818,18	818,18	30/03/2018 16/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
ZF1235DA9F	Liquidazione quota parte fatt. n. 125 del 04/05/2018 -noleggio n 3 pullman per uscita didattica a Guardiaregia g. 2 maggio 2018. -.	545,45	545,45	28/04/2018 16/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Z5C235DAA9	Liquidazione quota parte fatt. n. 125 del 04/05/2018 -noleggio n. 3 pullman per uscita didattica a Jelsi g. 3 maggio 2018. -.	545,45	545,45	28/04/2018 16/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
ZE8231467F	Saldo fatt. n. 214/2018PA del 17/04/2018 – rinnovo licenza programma AUDIT Acces Log -.	200,00	200,00	07/04/2018 16/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
ZD6231468C	Saldo fatt. n.217/2018PA del 17/04/2018 – rinnovo licenza Albo Pretorio – Web-.	90,00	90,00	07/04/2018 16/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z7B22EFC36	Saldo fatt. n. 122 del 05/04/2018 – manutenzione straordinaria fotocopiatrice S. Primaria- .	250,00	250,00	27/03/2018 16/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Z922331A88	Saldo fatt. n. 149 dell 03/05/2018 – manutenzione fotocopiatrice segreteria -.	50,00	50,00	16/04/2018 16/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Z86236AEFA	Saldo fatt. n. 157 del 05/05/18 – acquisto toner fotocopiatrici -.	156,00	156,00	04/05/2018 16/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Z1F230746D	Sald fatt. n. 209/00 del 24/04/2018 – fornitura protezione per pilastri palestra sede centrale -.	671,04	671,04	04/04/2018 16/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PIESSE SRL (04517310282) Aggiudicatari: PIESSE SRL (04517310282)
ZAD224C412	acquisto materiale facile consumo S. Infanzia -.	180,90	148,25	14/02/2018 16/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Z082259F58	Saldo fatt. n. 116 del 19/03/2018 – noleggio pullman per viaggio a Roma g. 16/03/2018 -.	672,73	672,73	19/02/2018 09/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Z4F18F6301	SPESE POSTALI DA OTT. 2017 A GENN. 2018	1.000,00	130,52	14/03/2016 09/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
ZF82153BE5	Saldo fatt. n. 01/E/2018 del 20/02/2018- movimentazione arredi vari -.	250,00	250,00	15/12/2017 09/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PULISERVICE DI SCERRA CLAUDIO (01471360709) Aggiudicatari: PULISERVICE DI SCERRA CLAUDIO (01471360709)
Z1722EDA65	Saldo fatt. n. 12/PA/2018 del 28/03/2018 – acquisto cuffie per prove INVALSI -.	238,52	238,52	26/03/2018 09/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700) Aggiudicatari: SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700)
Z4A2130B3B	Saldo fatt. n. 9 del 31/01/2018 – acquisto ausili CTS- videoingranditore per ipovedenti -.	1.350,00	1.350,00	07/12/2017 09/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIFLOSYSTEM SRL (02557700289) Aggiudicatari: TIFLOSYSTEM SRL (02557700289)
ZF421C4DBE	Saldo fatt. n. 218/A del 13/02/2018 – rinnovo licenza Axios SilverPro -.	625,00	625,00	18/01/2018 09/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3 D SOLUTION SRL (07173740635) Aggiudicatari: 3 D SOLUTION SRL (07173740635)
Z53225A0EE	Saldo fatt. n. 58/2018/FE del 14/03/2018 – prenotazione spettacolo Teatro Brancaccio di Roma g. 16/03/2018.	705,00	705,00	19/02/2018 09/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIOLA PRODUZIONE SRL (10795011005) Aggiudicatari: VIOLA PRODUZIONE SRL (10795011005)
Z8422AF634	Saldo fatt. n. 118 del 27/03/2018 – noleggio pullman per viaggio Libreria Mondadori -.	818,18	818,18	09/03/2018 06/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Z6322712F5	ACQUISTO MATERIALE SANTARIO E DI PULIZIA	127,96	133,91	22/02/2018 06/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Z2C21C6064	Saldo fatt. n.20184E01916 del 22/01/2018 – acquisto materiale di cancelleria per segreteria -.	131,82	131,82	18/01/2018 06/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
ZE622713F3	Saldo fatt. n. 83/01 del 10/03/2018 – acquisto materiale di pulizia scuole dell’Istituto -.	412,38	412,38	22/02/2018 06/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Z5D21B2C01	Saldo fatt. n. 22/01 del 31/01/2018- acquisto materiale di pulizia per le scuole dell’Istituto –	88,22	88,22	13/01/2018 06/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
ZEF22ACD6E	Saldo fatt. n. 149/2018PA del 23/03/2018 – rinnovo contratto di assistenza, manutenzione e consulenza Unidos.	993,42	993,42	08/03/2018 06/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
ZBC21F82FD	Saldo fatt. n. 124/2018PA del 28/02/2018 – connettivitÃ alla linea fibra di Vodafon -.	419,88	419,88	31/01/2018 06/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z48215B905	Saldo fatt. n. 39/2018PA del 25/01/2018 – rinnovo licenze varie -.	950,00	950,00	18/12/2017 06/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z88228D333	Saldo fatt. n. 184/2018PA del 27/03/2018 – fornitura e posa in opera di cavo di rete -.	330,00	330,00	28/02/2018 06/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
ZBB224C9CE	Saldo fatt. n. 115 del 28/03/2018 – acquisto copyprinter masters -.	130,00	130,00	14/02/2018 06/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Z5120BD1FE	Saldo fatt. n. 25 del 23/01/2018 – manutenzione generale fotocopiatrice S. Media-.	107,00	107,00	13/11/2017 06/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
ZC321C62DA	Saldo fatt. n. 26 del 23/01/2018 – manutenzione fotocopiatrice S. Primaria Via Alfieri -.	40,00	40,00	18/01/2018 06/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
ZB72263867	Saldo fatt. n. V3- 5086 del 28//02/2018 – acquisto materiale di facile consumo per S. Infanzia -.	286,25	286,25	20/02/2018 06/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Z03224C455	Saldo fatt. n. V3-4720 del 26//02/2018 – acquisto materiale di facile consumo per S. Infanzia -.	249,42	249,42	14/02/2018 06/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
ZC32185584	Saldo fatt. n. 111 del 17/01/2018 – noleggio pullman per viaggio a Benevento -.	818,18	818,18	28/12/2017 07/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Z61219D009	Assicurazione alunni a.s. 2017/18 – integrazione-.	150,00	150,00	08/01/2018 07/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONSULBROKERS SPA (00970250767) Aggiudicatari: CONSULBROKERS SPA (00970250767)
Z102146E37	Saldo fatt. n. 561/01 del 21/12/2017 – acquisto materiale di pulizia scuole dell’Istituto.	153,55	153,55	13/12/2017 07/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Z4521408CE	Saldo fatt. n. FATTPA 34_17 del 27/12/2017 – visita oculistica assistenti amministrativi e DSGA.	150,00	150,00	12/12/2017 07/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO DI CHIRURGIA AMB. DOTT. F. LAURELLI (01470490705) Aggiudicatari: CENTRO DI CHIRURGIA AMB. DOTT. F. LAURELLI (01470490705)
ZDB1EB8894	Saldo fatt. n. 4 del 22/12/2017 – servizio fotografico per visita Ministro Fedeli.	375,00	375,00	23/05/2017 07/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FOTO MELFI DI MELFI DAVID (01922370687) Aggiudicatari: FOTO MELFI DI MELFI DAVID (01922370687)
Totali	Numero Lotti: 126	145.109,88	121.036,98
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Consultazione gare anno 2017

Istituto Comprensivo I. Petrone Campobasso
Aggiornato al 21.01.2021
URL originale: https://istcompetrone.serviziperlapa.it/avcp/2017.xml

CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2017
Z34210D66F	SALDO FATTURA N98001033 PER CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE	13.060,00	0,00	30/11/2017 14/01/2020
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PEARSON ITALIA SPA (07415430011) Aggiudicatari: PEARSON ITALIA SPA (07415430011)
Z34210D66F	FATTURA N. 561800114 DEL 26.11.2018	6.960,00	0,00	30/11/2017 12/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PEARSON ITALIA SPA (07415430011) Aggiudicatari: PEARSON ITALIA SPA (07415430011)
ZC21FE7F01	COMPENSO RSPP ANNO SCOLASTICO 2017-18	2.527,11	0,00	15/09/2017 28/09/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOFFA NICOLA (MFFNCL69R08B519W) Aggiudicatari: MOFFA NICOLA (MFFNCL69R08B519W)
Z4A2130B3B	Saldo fatt. n. 9 del 31/01/2018 – acquisto ausili CTS- videoingranditore per ipovedenti -.	1.350,00	0,00	07/12/2017 09/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIFLOSYSTEM SRL (02557700289) Aggiudicatari: TIFLOSYSTEM SRL (02557700289)
ZF82153BE5	Saldo fatt. n. 01/E/2018 del 20/02/2018- movimentazione arredi vari -.	250,00	0,00	15/12/2017 09/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PULISERVICE DI SCERRA CLAUDIO (01471360709) Aggiudicatari: PULISERVICE DI SCERRA CLAUDIO (01471360709)
Z4F18F6301	SPESE POSTALI DA OTT. 2017 A GENN. 2018	1.000,00	0,00	14/03/2016 09/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Z5120BD1FE	Saldo fatt. n. 25 del 23/01/2018 – manutenzione generale fotocopiatrice S. Media-.	107,00	0,00	13/11/2017 06/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Z48215B905	Saldo fatt. n. 39/2018PA del 25/01/2018 – rinnovo licenze varie -.	950,00	0,00	18/12/2017 06/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
ZC32185584	Saldo fatt. n. 111 del 17/01/2018 – noleggio pullman per viaggio a Benevento -.	818,18	0,00	28/12/2017 07/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Z161C81C12	ASSICURAZIONE ALUNNI ANNO 2017	5.140,00	90,00	14/12/2016 20/04/2017
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CONSULBROKERS SPA (00970250767) Aggiudicatari: CONSULBROKERS SPA (00970250767)
Z0A1C81CC2	ASSICURAZIONE PERSONALE ANNO 2017	205,00	10,00	14/12/2016 20/04/2017
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CONSULBROKERS SPA (00970250767) Aggiudicatari: CONSULBROKERS SPA (00970250767)
Z1D1B0EB42	ACQUISTO TARGHE ED ETICHETTE INVENTARIO PER PROGETTO PON RETI LAN/WLAN	370,00	300,00	03/09/2016 20/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA POINT SRL UNIPERSONALE (01538870708) Aggiudicatari: OMEGA POINT SRL UNIPERSONALE (01538870708)
ZD41C1C1B3	FORNITURA MATERIALE DI PUBBLICITA’ PON AMBIENTI DIGITALI	360,00	360,00	21/11/2016 27/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA POINT SRL UNIPERSONALE (01538870708) Aggiudicatari: OMEGA POINT SRL UNIPERSONALE (01538870708)
Z061E50D15	RINNOVO SERVIZIO DATABASE MYSQL PER CTS	7,00	7,00	20/04/2017 28/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA SPA (04552920482) Aggiudicatari: ARUBA SPA (04552920482)
Z7E1E50C17	RINNOVO DOMINIO CTS	37,57	37,57	20/04/2017 28/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA SPA (04552920482) Aggiudicatari: ARUBA SPA (04552920482)
ZB62146DDB	ASSICURAZIONE PERSONALE ANNO 2018	135,00	135,00	13/12/2017 20/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONSULBROKERS SPA (00970250767) Aggiudicatari: CONSULBROKERS SPA (00970250767)
ZF52146D30	ASSICURAZIONE ALUNNI ANNO 2018	4.925,00	4.925,00	13/12/2017 20/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONSULBROKERS SPA (00970250767) Aggiudicatari: CONSULBROKERS SPA (00970250767)
Z4F18F6301	SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2017	1.000,00	4,72	14/03/2016 06/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Z4F18F6301	SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO 2017	1.000,00	15,47	14/03/2016 06/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Z6720E223E	MANUTENZIONE GENERALE E ACCORDATURA PIANOFORTE	163,94	163,94	21/11/2017 20/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI TANNA MASSIMO (DTNMSM81B04B519R) Aggiudicatari: DI TANNA MASSIMO (DTNMSM81B04B519R)
Z232128B10	ACQUISTO ASPIRAPOLVERE PER S. INFANZIA	127,04	127,04	06/12/2017 20/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DITTA CAMPOPIANO S.A.S. DI CAMPOPIANO MICHELE & C. (01420830703) Aggiudicatari: DITTA CAMPOPIANO S.A.S. DI CAMPOPIANO MICHELE & C. (01420830703)
Z522 E566E	ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PER PROGETTO RILASS…ARTE	403,14	403,14	22/11/2017 20/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNOCOLOR S.A.S. DI PASQUALE LOREDANA & C. (PSQLDN67S43B519J) Aggiudicatari: TECNOCOLOR S.A.S. DI PASQUALE LOREDANA & C. (PSQLDN67S43B519J)
ZB01FFB1F1	ACQUISTO MATERIALE SANITARIO E PER LA SICUREZZA	251,32	251,32	21/09/2017 06/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Z571FB20C4	RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS COMPUTERS SEGRETERIA	140,00	140,00	25/08/2017 06/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z8B2016906	ACQUISTO TONER FOTOCOPIATRICI	162,00	162,00	29/09/2017 06/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Z0B1FCDC0B	ACQUISTO LEGGIO PER IPOVISIONE	186,47	186,47	06/09/2017 06/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIA DIRECT SRL (02409740244) Aggiudicatari: MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
ZD42121AF4	ACQUISTO BACCHETTE MARIMBA	157,30	157,29	05/12/2017 20/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MUSICARTE SRL (02546430428) Aggiudicatari: MUSICARTE SRL (02546430428)
Z7E1FFB231	ACQUISTO LI9BRETTI GIUSTIFICAZIONE ASSENZE ALUNNI	136,00	136,00	21/09/2017 06/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI (01409880414) Aggiudicatari: CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI (01409880414)
Z1C1FB208D	RINNOVO LICENZA REGISTRO ELETTRONICO PRIMARIA E SEC. DI 1° GRADO PIATTAFORMA CLOUD	600,00	600,00	25/08/2017 06/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z1C2016980	MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI E COPYPRINT	239,00	239,00	29/09/2017 06/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Z1F2069DC9	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOTOCOPIATRICE PRIMARIA	85,00	85,00	23/10/2017 06/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Z661FD12F7	ACQUISTO SEDIE PER S. INFANZIA	1.360,00	1.360,00	07/09/2017 06/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VASTARREDO SRL (02029130693) Aggiudicatari: VASTARREDO SRL (02029130693)
Z35208BDFE	ACQUISTO STAMPANTE LASER	79,00	79,00	31/10/2017 06/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUNTO EXE SRL (00900060708) Aggiudicatari: PUNTO EXE SRL (00900060708)
Z62208CB1A	ACQUISTO TABLET	1.413,93	1.413,93	31/10/2017 06/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700) Aggiudicatari: SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700)
ZDB20564B4	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SCUOLE DELL’ISTITUTO	1.863,29	1.863,29	17/10/2017 06/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Z581C93A82	ACQUISTO PROIETTORE DA ESTERNO A PARETE	80,00	80,00	17/12/2016 06/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SICE IMPIANTI TECNOLOGICI DI DE VIVO LIVIO E C.S. (01709060709) Aggiudicatari: SICE IMPIANTI TECNOLOGICI DI DE VIVO LIVIO E C.S. (01709060709)
Z0F1C93A71	ACQUISTO INTERFACCIA COLLEGAMENTO ALLARME CON LA LINEA TELEFONICA	350,00	350,00	17/12/2016 06/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SICE IMPIANTI TECNOLOGICI DI DE VIVO LIVIO E C.S. (01709060709) Aggiudicatari: SICE IMPIANTI TECNOLOGICI DI DE VIVO LIVIO E C.S. (01709060709)
ZDB20E2222	ACQUISTO INCHIOSTRO COPYPRINT VIA ALFIERI	90,00	90,00	21/11/2017 06/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Z0E1FF39CD	ACQUISTO VOCABOLARI	139,00	139,00	19/09/2017 06/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE SCUOLA C.D.E. (SPNPLA50S30F233L) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA C.D.E. (SPNPLA50S30F233L)
Z102146E37	Saldo fatt. n. 561/01 del 21/12/2017 – acquisto materiale di pulizia scuole dell’Istituto.	153,55	0,00	13/12/2017 07/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Z4521408CE	Saldo fatt. n. FATTPA 34_17 del 27/12/2017 – visita oculistica assistenti amministrativi e DSGA.	150,00	0,00	12/12/2017 07/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO DI CHIRURGIA AMB. DOTT. F. LAURELLI (01470490705) Aggiudicatari: CENTRO DI CHIRURGIA AMB. DOTT. F. LAURELLI (01470490705)
ZDB1EB8894	Saldo fatt. n. 4 del 22/12/2017 – servizio fotografico per visita Ministro Fedeli.	375,00	0,00	23/05/2017 07/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FOTO MELFI DI MELFI DAVID (01922370687) Aggiudicatari: FOTO MELFI DI MELFI DAVID (01922370687)
Z561B71A64	AFFIDAMENTO INCARICO RSPP	1.386,69	1.386,69	05/10/2016 16/10/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOFFA NICOLA (MFFNCL69R08B519W) Aggiudicatari: MOFFA NICOLA (MFFNCL69R08B519W)
Z4F18F6301	SPESE POSTALI MESE DI GIUGNO 2017	1.000,00	10,35	16/03/2016 03/10/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Z4F18F6301	SPESE POSTALI MESE DI MAGGIO 2017	1.000,00	10,53	14/03/2016 03/10/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Z121EAE592	PERNOTTAMENTO CORO SCOLASTICO GG. 27-28/05/17	1.727,27	1.727,27	19/05/2017 03/10/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HANG LOOSE SRL HOTEL STELLA (02350391203) Aggiudicatari: HANG LOOSE SRL HOTEL STELLA (02350391203)
Z1D1EAE3A2	NOLEGGIO AUTOBUS PER VIAGGIO A RICCIONE	1.000,00	1.000,00	19/05/2017 03/10/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Z581EB9164	ACQUISTO ROLLUP	150,00	150,00	23/05/2017 03/10/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROFORMA DI DE COLA ROMANINO (DCLRNN70T04Z404Q) Aggiudicatari: PROFORMA DI DE COLA ROMANINO (DCLRNN70T04Z404Q)
ZE61FE4704	ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO S. INFANZIA	369,34	369,34	14/09/2017 03/10/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TOYS SRL (03632130716) Aggiudicatari: TOYS SRL (03632130716)
ZAB1E296FE	RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTABES E DSA	129,00	129,00	07/04/2017 03/10/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FORUM MEDIA EDIZIONI SRL (03534120237) Aggiudicatari: FORUM MEDIA EDIZIONI SRL (03534120237)
ZA41FFB1A6	ACQUISTO CARTA FORMATON A4	587,50	587,50	21/09/2017 03/10/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARTIL SRL UNIPERSONALE (02632440646) Aggiudicatari: CARTIL SRL UNIPERSONALE (02632440646)
ZB42054695	VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN TRENTINO DAL 18 AL 21/10/2017.	30.930,00	30.930,00	17/10/2017 04/11/2017
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ACCADEMIA BRITANNICA S.R.L. (01567210701) Aggiudicatari: ACCADEMIA BRITANNICA S.R.L. (01567210701)
Z9B1EC734F	NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGIO ALLE SORGENTI DEL BIFERNO	981,82	981,82	26/05/2017 23/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
ZEE1EC89AE	NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGIO A GUARDIAREGIA G. 01/06/17	172,73	172,73	26/05/2017 23/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Z581E986CD	NOLEGGIO PULLMAN PER USCITA DIDATTICA A GUARDIAREGIA G. 23/05/17	172,73	172,73	13/05/2017 23/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
ZB01E7DE72	NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGIO A ISERNIA G. 23/05/2017	527,27	527,27	06/05/2017 23/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Z4D1E9A722	NOLEGGIO PULLMAN PER USCITA DIDATTICA AL MANEGGIO CASSANDRA	354,55	354,55	15/05/2017 23/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
ZDC1E6E67B	NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGIO A ISERNIA G. 18/05/17	354,55	354,55	03/05/2017 23/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Z081E755FB	NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGIO AD ALTILIA	354,55	354,55	04/05/2017 23/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
ZCB1E75598	NOLEGGIO PULLMAN PER USCITA DIDATTICA AL CONSERVATORIO CB	81,82	81,82	04/05/2017 23/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Z121E6997C	COMPENSO PER PRESTAZIONI OCCASIONALI PER PROGETTO CRT	100,00	100,00	02/05/2017 31/07/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ACCADEMIA BRITANNICA S.R.L. (01567210701) Aggiudicatari: ACCADEMIA BRITANNICA S.R.L. (01567210701)
ZCE1EDC888	ACQUISTO CASSETTIERA PER FOTOCOPIATRICE MP3352	110,00	110,00	05/06/2017 23/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Z181C21750	CONNESSIONE INTERNET IN MODALITA’MWIFI/ADSL	712,30	562,30	22/11/2016 31/07/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
Z671E7DE61	NOLEGGIO N. 1 AUTOBUS PER VIAGGIO A CAMPAGNA GG. 16/17-05-17	790,91	790,91	06/05/2017 31/07/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Z7C1F1AE1E	RINNOVO DOMINIO INTERNET	90,00	90,00	28/06/2017 31/07/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z241EB779C	ACQUISTO MATERIALE PER ESAMI	71,03	71,03	23/05/2017 31/07/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Z7A1D3149D	POTENZIAMENTO LINGUISTICO CON MADRELINGUA INGLESE	9.623,36	2.730,00	02/02/2017 31/07/2017
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (MNGGPP68C62B519P) Aggiudicatari: BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (MNGGPP68C62B519P)
ZF81EFFBDB	COMPENSO PER DOCENZA CORSO DI FORMAZIONE LAVORATORI	769,54	769,54	14/06/2017 31/07/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOFFA NICOLA (MFFNCL69R08B519W) Aggiudicatari: MOFFA NICOLA (MFFNCL69R08B519W)
ZF11E1053D	ACQUISTO TIMBRO PER PROTOCOLLO	31,00	31,00	31/03/2017 31/07/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNOCENTRO DI DI SOCCIO DOMENICO (DSCDNC57B25B519W) Aggiudicatari: TECNOCENTRO DI DI SOCCIO DOMENICO (DSCDNC57B25B519W)
Z531E93704	PRENOTAZIONE ALBERGHIERA PER VIAGGIO AMCAMPAGNA GG 16/17-5/2017	1.900,00	1.900,00	12/05/2017 31/07/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CTA VIAGGI E D'INTORNI (04377340650) Aggiudicatari: CTA VIAGGI E D'INTORNI (04377340650)
Z431EB8BBB	ACQUISTO CAMPANA	250,00	250,00	23/05/2017 23/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARINELLI PONTIFICIA FONDERIA DI CAMPANE (00032490948) Aggiudicatari: MARINELLI PONTIFICIA FONDERIA DI CAMPANE (00032490948)
Z4F18F6301	SPESE POSTALI MESE DI APRILE 2017	1.000,00	22,75	14/03/2016 23/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Z4F18F6301	SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2017	1.000,00	60,05	14/03/2016 23/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Z4F18F6301	SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2017	1.000,00	14,26	14/03/2016 09/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Z4F18F6301	SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2017	1.000,00	37,09	14/03/2016 09/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Z4F18F6301	SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2016	1.000,00	39,10	14/03/2016 09/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Z791E7DE54	acquisto cavi per microfoni	88,53	88,53	06/05/2017 25/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARE MUSICA SRL (00400970943) Aggiudicatari: FARE MUSICA SRL (00400970943)
Z831E0208E	ACQUISTO TELEVISORE E RADIOREGISTRAZIONE	290,16	290,16	28/03/2017 09/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: S.H.S. SNC DI GAETANO ZUCCARELLI & C. (01665980700) Aggiudicatari: S.H.S. SNC DI GAETANO ZUCCARELLI & C. (01665980700)
ZAF1D87BA2		436,26	436,26	24/02/2017 09/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
ZE31E605E1	ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PER CASSETTE PRONTO SOCCORSO	77,38	77,38	27/04/2017 25/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
ZBA1DA8930	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SCUOLE DELL’ISTITUTO	263,28	263,28	14/03/2017 09/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
ZD61E264D0	ACQUISTO CANCELLERIA PER FORMAZIONE CTS	245,90	245,90	06/04/2017 12/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.G.S COPISTERIA SAS (01646790707) Aggiudicatari: C.G.S COPISTERIA SAS (01646790707)
ZEB1BE8E58	ACQUISTO MATERIALE SANITARIO	78,00	78,00	08/11/2016 25/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIOFARMA DI ROBERTO DE MARCO (00805820701) Aggiudicatari: BIOFARMA DI ROBERTO DE MARCO (00805820701)
Z3C1C0BA2A	ACQUISTO MANICHINO ADDESTRAMENTO PER CPR	198,00	198,00	16/11/2016 25/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIOFARMA DI ROBERTO DE MARCO (00805820701) Aggiudicatari: BIOFARMA DI ROBERTO DE MARCO (00805820701)
ZE81E65E7D	ACQUISTO MICROFONI E LEGGII	983,61	983,61	28/04/2017 25/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARE MUSICA SRL (00400970943) Aggiudicatari: FARE MUSICA SRL (00400970943)
Z6A1E5FCCC	ACQUISTO TONER PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI	216,00	216,00	27/04/2017 09/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
ZE51EA0316	QUOTA DI PATRTECIPAZIONE VIAGGIO A TORINO INS. MONTALBO’ RAFFAELLA	300,00	300,00	16/05/2017 23/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (PSSCMN92P51B519D) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (PSSCMN92P51B519D)
Z521DEEF2B	ACQUISTO AUSILI PER CTS	343,48	343,48	22/03/2017 12/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HELPICARE BY DIDACARE SRL (02392091209) Aggiudicatari: HELPICARE BY DIDACARE SRL (02392091209)
ZC51D33D6B	ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO RILASSARTE	376,73	376,73	02/02/2017 12/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNOCOLOR S.A.S. DI PASQUALE LOREDANA & C. (PSQLDN67S43B519J) Aggiudicatari: TECNOCOLOR S.A.S. DI PASQUALE LOREDANA & C. (PSQLDN67S43B519J)
ZF01D33B48	ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER S. INFANZIA	494,46	494,46	02/02/2017 09/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE SCUOLA C.D.E. (SPNPLA50S30F233L) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA C.D.E. (SPNPLA50S30F233L)
Z591E5FD1E	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOTROCOPIATRICE S. PRIMARIA	70,00	70,00	27/04/2017 09/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Z621E394DE	RINNOVO LICENZA SOFTWARE ALBO PRETORIO	90,00	90,00	12/04/2017 09/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z3B1D7392B	RINNOVO LICENZA SOFTWARE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	150,00	150,00	20/02/2017 09/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
ZF71D6F62F	RINNOVO LICENZA AUDIT ACCES LOG	200,00	200,00	17/02/2017 09/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
ZCB1D738C3	RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA MANUTENZIONE E CONSULENZA UNIDOS	993,42	993,42	20/02/2017 09/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
ZD41D5F7A2	ACQUISTO CANCELLERIA PER FORMAZIONE CTS	106,56	106,56	14/02/2017 12/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.G.S COPISTERIA SAS (01646790707) Aggiudicatari: C.G.S COPISTERIA SAS (01646790707)
Z531D1D737	PUBBLICITA’	819,67	819,67	27/01/2017 09/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709) Aggiudicatari: RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709)
ZAC1D33B95	rinnovo aggiornamenti axios italia anno 2017	625,00	625,00	02/02/2017 09/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z5A1DF7F7E	NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGIO A ITRI-SPERLONGA ALUNNI S. MEDIA	1.181,82	0,00	24/03/2017 09/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Z431E1AD10	NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGIO A MONTECATINI ALUNNI9 S. MEDIA.	1.245,45	1.245,45	04/04/2017 09/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Z5B1E5E911	NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGIO A VINCHIATURO G. 04/05/17.	172,73	172,73	27/04/2017 25/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Z3E1E30CAF	NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGIO A ROMA 10/05/17 ALUNNI S. MEDIA.	727,27	727,27	10/04/2017 25/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Z6D1E1A0DA	NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGIO A PETRAROJA E SAN LORENZELLO CLASI S. PRIMARIA.	672,73	672,73	04/04/2017 09/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. S.A.S. (00980800700) Aggiudicatari: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. S.A.S. (00980800700)
ZCA1E03D7F	CONFERMA VIAGGIO A ROMA G. 06/04/2017.	400,00	400,00	28/03/2017 09/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: S.T.A. DI GENNARELLI E., REALE G. S., RUGGIERO G. (01438250704) Aggiudicatari: S.T.A. DI GENNARELLI E., REALE G. S., RUGGIERO G. (01438250704)
Z201E260DC	NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGIO A POZZUOLI-BAGNOLI ALUNNI S. MEDIA	454,55	454,55	06/04/2017 25/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Z241E4C2CF	NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGIO A ROMA ALUNNI S. MEDIA	1.236,36	1.236,36	19/04/2017 25/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
ZBA1DCD869	NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGIO A S. GIULIANO ALUNNI S. PRIMARIA	345,45	345,45	14/03/2017 09/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
ZB61E306CA	PRENOTAZIONE VISITA GUIDATA E PRANZO VIAGGIO A ROMA G. 10/05/2017.	940,00	940,00	10/04/2017 09/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA DI VIAGGIO ROMOLO E REMO (TDIDNL80C63C773K) Aggiudicatari: AGENZIA DI VIAGGIO ROMOLO E REMO (TDIDNL80C63C773K)
Z6A1D5C57E	ACQUISTO AUSILI CTS STAMPANTE 3D PER IPOVEDENTI	1.572,10	1.572,10	14/02/2017 28/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FABTOTUM SRL (08446190962) Aggiudicatari: FABTOTUM SRL (08446190962)
Z7A1D3149D	PRESTAZIONE LINGUISTICA FINALIZZATA AL CONSEGUIMENTO DELLE CERTIFICAZIONI KET E PET FOR SCHOOLS.	9.623,36	6.560,00	02/02/2017 28/04/2017
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (MNGGPP68C62B519P) Aggiudicatari: BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (MNGGPP68C62B519P)
Z361B0FAD2	FORNITURA DI BENI E SERVIZI PROGETTO PON 10.8.1.A3 – FESRPON-MO-2015-22	16.740,33	15.924,50	05/09/2016 20/03/2017
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PUNTO EXE SRL (00900060708) Aggiudicatari: PUNTO EXE SRL (00900060708)
Z361B0FAD2	FORNITURA DI BENI E SERVIZI PROGETTO PON 10.8.1.A3 – FESRPON-MO-2015-22	16.740,33	815,83	05/09/2016 20/03/2017
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PUNTO EXE SRL (00900060708) Aggiudicatari: PUNTO EXE SRL (00900060708)
Z4F18F6301	SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2016	1.000,00	74,13	14/03/2016 20/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Z4F18F6301	SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 2016	1.000,00	6,67	14/03/2016 20/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Z4F18F6301	SPESE POSTALI MESE DI AGOSTO 2016	1.000,00	1,96	14/03/2016 20/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Z161C81C12	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2016/17	5.140,00	5.050,00	14/12/2016 01/02/2017
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CONSULBROKERS SPA (00970250767) Aggiudicatari: CONSULBROKERS SPA (00970250767)
Z0A1C81CC2	ASSICURAZIONE PERSONALE ANNO 2017	205,00	195,00	14/12/2016 01/02/2017
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CONSULBROKERS SPA (00970250767) Aggiudicatari: CONSULBROKERS SPA (00970250767)
ZA41D44227	INTERVENTO URGENTE DI PULIZIA EDIFICIO DI VIA ALFIERI A SEGUITO ATTI VANDALICI	580,00	580,00	07/02/2017 20/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PULISERVICE DI SCERRA CLAUDIO (01471360709) Aggiudicatari: PULISERVICE DI SCERRA CLAUDIO (01471360709)
Z811C6FB3D	SISTEMA AUTOMATICO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA WEB – COSTO ANNUALE	250,00	250,00	09/12/2016 20/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z851B10A3B	ACQUISTO REGISTRO ELETTRONICO CLOUD PRIMARIA E SEC. DI 1° GRADO	600,00	600,00	05/09/2016 20/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z5C1BF2AEA	ACQUISTO AUSILI PER CTS	328,00	328,00	10/11/2016 20/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HELPICARE BY DIDACARE SRL (02392091209) Aggiudicatari: HELPICARE BY DIDACARE SRL (02392091209)
ZDD1C5979D	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	79,25	79,25	03/12/2016 16/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE SCUOLA C.D.E. (SPNPLA50S30F233L) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA C.D.E. (SPNPLA50S30F233L)
Z0A1C6FB85	ACQUISTO TONER FOTOCOPIATRICI	112,00	112,00	09/12/2016 16/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
ZD31D33C4A	ACQUISTO TONER FOTOCOPIATRICI E MATRICI COPYPRINT	216,00	216,00	02/02/2017 16/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
ZB31D33C7D	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA	225,00	225,00	02/02/2017 16/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Z401D33BE3	MANUTENZIONE GENERALE FOTOCOPIATRICE S. MEDIA	50,00	50,00	02/02/2017 16/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO VALENTINO (01563990702) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO VALENTINO (01563990702)
ZA01C6FBC0	MANUTENZIONE GENERALE FOTOCOPIATRICE S. MEDIA	80,00	80,00	09/12/2016 16/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Z1C1D2A7F0	ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER FORMAZIONE AUTISMO E ADHD	90,16	90,16	31/01/2017 16/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.G.S COPISTERIA SAS (01646790707) Aggiudicatari: C.G.S COPISTERIA SAS (01646790707)
Z411C3AD7E	NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGIO A ROMA ALUNNI S. MEDIA	745,45	745,45	28/11/2016 08/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Z5118C4862	FORNITURA DI BENI E SERVIZI PROGETTO PON 10.8.1.A1 FESRPON-MO-2015-23	14.100,00	14.100,00	01/03/2016 01/02/2017
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PUNTO EXE SRL (00900060708) Aggiudicatari: PUNTO EXE SRL (00900060708)
Totali	Numero Lotti: 130	194.934,58	122.086,94
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Consultazione gare anno 2016

Istituto Comprensivo I. Petrone Campobasso
Aggiornato al 26.01.2019
URL originale: https://istcompetrone.serviziperlapa.it/avcp/2016.xml

CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2016
Z4F18F6301	SPESE POSTALI DA OTT. 2017 A GENN. 2018	1.000,00	0,00	14/03/2016 09/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Z161C81C12	ASSICURAZIONE ALUNNI ANNO 2017	5.140,00	0,00	14/12/2016 20/04/2017
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CONSULBROKERS SPA (00970250767) Aggiudicatari: CONSULBROKERS SPA (00970250767)
Z0A1C81CC2	ASSICURAZIONE PERSONALE ANNO 2017	205,00	0,00	14/12/2016 20/04/2017
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CONSULBROKERS SPA (00970250767) Aggiudicatari: CONSULBROKERS SPA (00970250767)
Z1D1B0EB42	ACQUISTO TARGHE ED ETICHETTE INVENTARIO PER PROGETTO PON RETI LAN/WLAN	370,00	0,00	03/09/2016 20/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA POINT SRL UNIPERSONALE (01538870708) Aggiudicatari: OMEGA POINT SRL UNIPERSONALE (01538870708)
ZD41C1C1B3	FORNITURA MATERIALE DI PUBBLICITA’ PON AMBIENTI DIGITALI	360,00	0,00	21/11/2016 27/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA POINT SRL UNIPERSONALE (01538870708) Aggiudicatari: OMEGA POINT SRL UNIPERSONALE (01538870708)
Z4F18F6301	SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2017	1.000,00	0,00	14/03/2016 06/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Z4F18F6301	SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO 2017	1.000,00	0,00	14/03/2016 06/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Z581C93A82	ACQUISTO PROIETTORE DA ESTERNO A PARETE	80,00	0,00	17/12/2016 06/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SICE IMPIANTI TECNOLOGICI DI DE VIVO LIVIO E C.S. (01709060709) Aggiudicatari: SICE IMPIANTI TECNOLOGICI DI DE VIVO LIVIO E C.S. (01709060709)
Z0F1C93A71	ACQUISTO INTERFACCIA COLLEGAMENTO ALLARME CON LA LINEA TELEFONICA	350,00	0,00	17/12/2016 06/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SICE IMPIANTI TECNOLOGICI DI DE VIVO LIVIO E C.S. (01709060709) Aggiudicatari: SICE IMPIANTI TECNOLOGICI DI DE VIVO LIVIO E C.S. (01709060709)
Z561B71A64	AFFIDAMENTO INCARICO RSPP	1.386,69	0,00	05/10/2016 16/10/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOFFA NICOLA (MFFNCL69R08B519W) Aggiudicatari: MOFFA NICOLA (MFFNCL69R08B519W)
Z4F18F6301	SPESE POSTALI MESE DI GIUGNO 2017	1.000,00	0,00	16/03/2016 03/10/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Z4F18F6301	SPESE POSTALI MESE DI MAGGIO 2017	1.000,00	0,00	14/03/2016 03/10/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Z181C21750	CONNESSIONE INTERNET IN MODALITA’MWIFI/ADSL	712,30	0,00	22/11/2016 31/07/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
Z4F18F6301	SPESE POSTALI MESE DI APRILE 2017	1.000,00	0,00	14/03/2016 23/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Z4F18F6301	SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2017	1.000,00	0,00	14/03/2016 23/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Z4F18F6301	SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2017	1.000,00	0,00	14/03/2016 09/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Z4F18F6301	SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2017	1.000,00	0,00	14/03/2016 09/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Z4F18F6301	SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2016	1.000,00	0,00	14/03/2016 09/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
ZEB1BE8E58	ACQUISTO MATERIALE SANITARIO	78,00	0,00	08/11/2016 25/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIOFARMA DI ROBERTO DE MARCO (00805820701) Aggiudicatari: BIOFARMA DI ROBERTO DE MARCO (00805820701)
Z3C1C0BA2A	ACQUISTO MANICHINO ADDESTRAMENTO PER CPR	198,00	0,00	16/11/2016 25/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIOFARMA DI ROBERTO DE MARCO (00805820701) Aggiudicatari: BIOFARMA DI ROBERTO DE MARCO (00805820701)
Z361B0FAD2	FORNITURA DI BENI E SERVIZI PROGETTO PON 10.8.1.A3 – FESRPON-MO-2015-22	16.740,33	0,00	05/09/2016 20/03/2017
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PUNTO EXE SRL (00900060708) Aggiudicatari: PUNTO EXE SRL (00900060708)
Z361B0FAD2	FORNITURA DI BENI E SERVIZI PROGETTO PON 10.8.1.A3 – FESRPON-MO-2015-22	16.740,33	0,00	05/09/2016 20/03/2017
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PUNTO EXE SRL (00900060708) Aggiudicatari: PUNTO EXE SRL (00900060708)
Z4F18F6301	SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2016	1.000,00	0,00	14/03/2016 20/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Z4F18F6301	SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 2016	1.000,00	0,00	14/03/2016 20/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Z4F18F6301	SPESE POSTALI MESE DI AGOSTO 2016	1.000,00	0,00	14/03/2016 20/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Z161C81C12	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2016/17	5.140,00	0,00	14/12/2016 01/02/2017
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CONSULBROKERS SPA (00970250767) Aggiudicatari: CONSULBROKERS SPA (00970250767)
Z0A1C81CC2	ASSICURAZIONE PERSONALE ANNO 2017	205,00	0,00	14/12/2016 01/02/2017
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CONSULBROKERS SPA (00970250767) Aggiudicatari: CONSULBROKERS SPA (00970250767)
Z811C6FB3D	SISTEMA AUTOMATICO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA WEB – COSTO ANNUALE	250,00	0,00	09/12/2016 20/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z851B10A3B	ACQUISTO REGISTRO ELETTRONICO CLOUD PRIMARIA E SEC. DI 1° GRADO	600,00	0,00	05/09/2016 20/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z5C1BF2AEA	ACQUISTO AUSILI PER CTS	328,00	0,00	10/11/2016 20/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HELPICARE BY DIDACARE SRL (02392091209) Aggiudicatari: HELPICARE BY DIDACARE SRL (02392091209)
ZDD1C5979D	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	79,25	0,00	03/12/2016 16/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE SCUOLA C.D.E. (SPNPLA50S30F233L) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA C.D.E. (SPNPLA50S30F233L)
Z0A1C6FB85	ACQUISTO TONER FOTOCOPIATRICI	112,00	0,00	09/12/2016 16/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
ZA01C6FBC0	MANUTENZIONE GENERALE FOTOCOPIATRICE S. MEDIA	80,00	0,00	09/12/2016 16/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Z411C3AD7E	NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGIO A ROMA ALUNNI S. MEDIA	745,45	0,00	28/11/2016 08/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Z5118C4862	FORNITURA DI BENI E SERVIZI PROGETTO PON 10.8.1.A1 FESRPON-MO-2015-23	14.100,00	0,00	01/03/2016 01/02/2017
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PUNTO EXE SRL (00900060708) Aggiudicatari: PUNTO EXE SRL (00900060708)
Z1D1ADDAE2	FORNITURA MOBILI CON TRASPORTO E MONTAGGIO	617,14	552,39	30/08/2016 13/10/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IKEA ITALIA RETAIL SRL (11574560154) Aggiudicatari: IKEA ITALIA RETAIL SRL (11574560154)
Z1D1ADDAE2	SPESE MONTAGGIO MOBILI	617,14	64,75	30/08/2016 09/12/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IKEA ITALIA RETAIL SRL (11574560154) Aggiudicatari: IKEA ITALIA RETAIL SRL (11574560154)
Z181C21750	CONNESSIONE INTERNET IN MODALITA’ WIFI/ADSL	712,30	150,00	22/11/2016 22/12/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
Z321BEE3C9	ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO ALUNNI	450,98	156,26	09/11/2016 22/12/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: TONER & CO (01682910706)
Z8F1BEE457	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SCUOLE ISTITUTO	1.491,40	1.491,40	09/11/2016 22/12/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Z221C5963C	ACQUISTO MASTER/SERVER SEGRETERIA	533,00	533,00	03/12/2016 22/12/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z881C5983C	ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PER CASSETTA PRONTO SOCCORSO	68,55	68,55	03/12/2016 22/12/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Z9B1C939F0	STAMPA LOCANDINE E BROUCHURE PER PRESENTAZIONE OFFERTA FORMATIVA SCUOLA	71,72	71,72	17/12/2016 22/12/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.G.S COPISTERIA SAS (01646790707) Aggiudicatari: C.G.S COPISTERIA SAS (01646790707)
Z291C6FC08	RICHIESTA MATERIALE DI FACILE CONSUMO FORMAZIONE CTS	53,28	53,28	09/12/2016 22/12/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.G.S COPISTERIA SAS (01646790707) Aggiudicatari: C.G.S COPISTERIA SAS (01646790707)
ZD714B42CE	ACQUISTO BRACCIO VIDEOPROIETTORE LIM	50,00	50,00	25/05/2015 09/12/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUNTO EXE SRL (00900060708) Aggiudicatari: PUNTO EXE SRL (00900060708)
Z8D1C21779	TRASFERIMENTO LINEA ADSL	140,00	140,00	22/11/2016 09/12/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
ZF71C2179C	RINNOVO ABBONAMENTO LINEA ADSL S. PRIMARIA	420,00	420,00	22/11/2016 09/12/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z4F1BB7738	ACQUISTO LIBRETTI GIUSTIFICATIVI ASSENZE ALUNNI	136,00	136,00	24/10/2016 09/12/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI (01409880414) Aggiudicatari: CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI (01409880414)
Z2B1C0C34F	NOLEGGIO MICROFONI	300,00	300,00	16/11/2016 29/11/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARE MUSICA SRL (00400970943) Aggiudicatari: FARE MUSICA SRL (00400970943)
Z301BABB70	ACQUISTI MINI BIKE PER ALUNNI DISABILI	65,56	65,56	20/10/2016 29/11/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DECATHLON ITALIA SRL (02137480964) Aggiudicatari: DECATHLON ITALIA SRL (02137480964)
Z231B5F72C	ACQUISTO TABLET	3.150,00	3.150,00	29/09/2016 29/11/2016
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
ZDA1BE9973	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOTOCOPIATRICE SCUOLA MEDIA	306,00	306,00	08/11/2016 29/11/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Z731BE943D	PACCHETTO 10 ORE ASSISTENZA	275,00	275,00	08/11/2016 29/11/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NUOVA SISTEMA INFORMATICA (00995290707) Aggiudicatari: NUOVA SISTEMA INFORMATICA (00995290707)
Z321BEE3C9	ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER L’ISTITUTO	450,98	284,82	09/11/2016 29/12/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: TONER & CO (01682910706)
Z5B1BEE40D	ACQUISTO CARTA PER PROGETTO CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE	119,48	119,48	09/11/2016 29/11/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: TONER & CO (01682910706)
Z331BE8202	ACQUISTO LICENZA AXIOS SIDI ALUNNI	150,00	150,00	08/11/2016 29/11/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
ZA813D4F09	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO CERAMICA	135,00	135,00	25/03/2015 14/11/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CERAMICHE GIANFRANCESCO0 (01568950701) Aggiudicatari: CERAMICHE GIANFRANCESCO0 (01568950701)
Z101B12972	RINNOVO DOMINIO INTERNET ISTITUTO PETRONE	55,00	55,00	06/09/2016 14/11/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z171B87C07	ACQUISTO INCHIOSTRO COPYPRINT VIA ALFIERI	90,00	90,00	11/10/2016 14/11/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Z4D1B68AC7	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOTOCOPIATRICI E COPYPRINT PRIMARIA E MEDIA	202,00	202,00	03/10/2016 14/11/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Z3A1B98367	ACQUISTO MATERIALE SICUREZZA	46,37	46,37	14/10/2016 14/11/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DITTA CAMPOPIANO S.A.S. DI CAMPOPIANO MICHELE & C. (01420830703) Aggiudicatari: DITTA CAMPOPIANO S.A.S. DI CAMPOPIANO MICHELE & C. (01420830703)
Z6F1B9D16B	ORGANIZZAZIONE LUNGH PER EVENTO DEL 18/10/2016	500,00	500,00	17/10/2016 14/11/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PE.GA.SO SNC DI PERSICHILLI GIUSEPPE E GARGANO G. (01606370706) Aggiudicatari: PE.GA.SO SNC DI PERSICHILLI GIUSEPPE E GARGANO G. (01606370706)
Z5A1B9D0A9	ACQUISTO TAGLIACARTE	163,94	163,94	17/10/2016 14/11/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PERRELLA ALDO (PRRDLA63M09B519J) Aggiudicatari: PERRELLA ALDO (PRRDLA63M09B519J)
Z721BFCDB8	ACQUISTO DIZIONARIO DI FRANCESE	65,00	65,00	12/11/2016 09/12/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE SCUOLA C.D.E. (SPNPLA50S30F233L) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA C.D.E. (SPNPLA50S30F233L)
Z721BE8834	ACQUISTO GUIDA PRATICA AI PROGETTI PON DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	15,00	15,00	08/11/2016 29/11/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROEDIZION I TORINO S.R.L. (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZION I TORINO S.R.L. (07009890018)
Z4F18F6301	SPESE POSTALI MESE DI GIUGNO 2016	1.000,00	6,67	14/03/2016 27/09/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Z4F18F6301	SPESE POSTALIMESE DI MARZO APRILE E MAGGIO 2016	1.000,00	60,34	14/03/2016 27/09/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Z4F18F6301	SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2016	1.000,00	44,00	14/03/2016 03/06/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Z4F18F6301	SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2016	1.000,00	25,14	14/03/2016 29/11/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
ZA71B97C81	VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN EMILIA ROMAGNA 24/26 OTTOBRE 2016.	21.373,00	21.373,00	20/10/2016 14/11/2016
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ACCADEMIA BRITANNICA S.R.L. (01567210701) Aggiudicatari: ACCADEMIA BRITANNICA S.R.L. (01567210701)
Z8D1AAF185	RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS	120,00	120,00	19/07/2016 13/10/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z9919FDF47	RINNOVO FIRMA DIGITALE DS E DSGA	50,00	50,00	23/05/2016 27/09/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIMATIVA SPA (02098391200) Aggiudicatari: UNIMATIVA SPA (02098391200)
Z181A75E95	ACQUISTO MATERIALE PER MOSTRA TEMPORANEA	170,00	170,00	29/06/2016 20/07/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGEVENTS SRL (02121050443) Aggiudicatari: AGEVENTS SRL (02121050443)
Z261936063	CORSO DI FORMAZIONE SULLA VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE	2.200,00	2.200,00	31/03/2016 20/06/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PEARSON ITALIA SPA (07415430011) Aggiudicatari: PEARSON ITALIA SPA (07415430011)
Z451AAF1B9	ACQUISTO MATERIALE PER CLASSI SENZA ZAINO	243,02	243,02	19/07/2016 27/09/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DITTA CAMPOPIANO S.A.S. DI CAMPOPIANO MICHELE & C. (01420830703) Aggiudicatari: DITTA CAMPOPIANO S.A.S. DI CAMPOPIANO MICHELE & C. (01420830703)
ZF517EACDC	RINNOVO CONTRATTO RSPP	1.127,84	1.127,84	07/01/2016 27/09/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOFFA NICOLA (MFFNCL69R08B519W) Aggiudicatari: MOFFA NICOLA (MFFNCL69R08B519W)
ZA91B471C4	ABBONAMENTO RIVISTA NOTIZIE DELLA SCUOLA	110,00	110,00	01/10/2016 13/10/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631) Aggiudicatari: TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631)
Z4F18F6301	SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO 2016	1.000,00	6,44	14/03/2016 13/10/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
ZC919F7B76	COFFE BREAK PER CONVEGNO CTS DEL 23/05/16	436,36	436,36	20/05/2016 22/07/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PE.GA.SO SNC DI PERSICHILLI GIUSEPPE E GARGANO G. (01606370706) Aggiudicatari: PE.GA.SO SNC DI PERSICHILLI GIUSEPPE E GARGANO G. (01606370706)
ZEA1A264B0	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	99,42	99,42	01/06/2016 20/07/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Z6E199F988	PRENOTAZIONE VISITA DIDATTICA AL PALEOLAB DI ISERNIA	928,00	928,00	28/04/2016 03/06/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ME.MO CANTIERI CULTURALI APS (92070220709) Aggiudicatari: ME.MO CANTIERI CULTURALI APS (92070220709)
Z00198D51E	NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGIO A URURI	490,91	490,91	21/04/2016 03/06/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
ZED199FB68	NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGIO A ISERNIA	545,45	545,45	28/04/2016 03/06/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Z7E197F632	RICHIESTA DOMINIO CTS	37,57	37,57	19/04/2016 03/06/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA SPA (04552920482) Aggiudicatari: ARUBA SPA (04552920482)
ZC119FE041	ACQUISTO CARTA A4 E A3	212,25	212,25	23/05/2016 20/06/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: TONER & CO (01682910706)
Z621A414B2	ACQUISTO CARTONCINO FORMATO A3	98,36	98,36	11/06/2016 20/06/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.G.S COPISTERIA SAS (01646790707) Aggiudicatari: C.G.S COPISTERIA SAS (01646790707)
ZC819D09A7	ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	43,96	43,96	11/05/2016 20/06/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: TONER & CO (01682910706)
ZBB19FDEA3	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA	60,00	60,00	23/05/2016 03/06/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
ZB019F7B96	CANCELLERIA PER CONVEGNI CTS DEL 23 E 24/05/2016	409,65	409,65	20/05/2016 03/06/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.G.S COPISTERIA SAS (01646790707) Aggiudicatari: C.G.S COPISTERIA SAS (01646790707)
Z80198F79E	ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER CORSO DI FORMAZIONE DEL 27/04/16	59,50	59,50	22/04/2016 03/06/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: TONER & CO (01682910706)
Z1319D5C40	ACQUISTO MATERIALE PER ESAMI CONCLUSIVI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	79,10	79,10	12/05/2016 03/06/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Z1319CC738	ACQUISTO COMPUTER SEGRETERIA	560,00	560,00	10/05/2016 03/06/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
ZD8193E4AF	NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGIO A PRIVERNO	454,54	454,54	02/04/2016 03/06/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. S.A.S. (00980800700) Aggiudicatari: AUTOLINEE SCARANO GIULIANA & C. S.A.S. (00980800700)
ZD319B5172	NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGIO A SALERNO	363,64	363,64	04/05/2016 03/06/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
ZCA1986BBF	PRENOTAZIONE VISITA GUIDATA A TIVOLI	1.091,50	1.091,50	20/04/2016 03/06/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PGR TRAVEL E EVENTS S.R.L. (11354461003) Aggiudicatari: PGR TRAVEL E EVENTS S.R.L. (11354461003)
ZF31986C03	NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGIO A TIVOLI G. 13/05/2016	1.090,91	1.090,91	20/04/2016 03/06/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Z85199A0A0	NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGIO A AGNONE-PIETRABBONDANTE	500,00	500,00	27/04/2016 03/06/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
ZCA199AC5C	noleggio pullman per viaggio a Termoli g. 24/05/16	454,55	454,55	27/04/2016 03/06/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Z5F1902878	viaggio di istruzione a Firenze	4.659,00	4.659,00	16/03/2016 07/04/2016
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ACCADEMIA BRITANNICA S.R.L. (01567210701) Aggiudicatari: ACCADEMIA BRITANNICA S.R.L. (01567210701)
Z75140AECF	acquisto dizionari lingua italiana	240,00	240,00	10/04/2015 03/05/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA LIBRARIA R. MARCHIONE (MRCRFL65L04B519U) Aggiudicatari: AGENZIA LIBRARIA R. MARCHIONE (MRCRFL65L04B519U)
Z5B168ACB8	acquisto libri s. media	21,40	21,40	15/10/2015 03/05/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA LIBRARIA R. MARCHIONE (MRCRFL65L04B519U) Aggiudicatari: AGENZIA LIBRARIA R. MARCHIONE (MRCRFL65L04B519U)
Z4018AF18A	acquisto toner VT-600	90,00	90,00	24/02/2016 08/04/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Z2F180E712	manutenzione fotocopiatrice con sostituzione fotoconduttore s. media	252,00	252,00	18/01/2016 08/04/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Z2017EE339	impianto audio sala biblioteca	450,00	450,00	08/01/2016 08/04/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUNTO EXE SRL (00900060708) Aggiudicatari: PUNTO EXE SRL (00900060708)
Z2F17EE358	sistemazione apparecchiature informatiche	500,00	500,00	08/01/2016 08/04/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUNTO EXE SRL (00900060708) Aggiudicatari: PUNTO EXE SRL (00900060708)
Z7518EB2F5	acquisto carta per fotocopie A4 per CRT	62,50	62,50	10/03/2016 08/04/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: TONER & CO (01682910706)
ZF1187A119	compenso per corso di formazione art. 37 D.L.vo 81/2008	761,28	761,28	11/02/2016 11/05/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOFFA NICOLA (MFFNCL69R08B519W) Aggiudicatari: MOFFA NICOLA (MFFNCL69R08B519W)
ZEC187A0BB	compenso per corso di formazione addetti antincendio	317,20	317,20	23/02/2016 11/05/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOFFA NICOLA (MFFNCL69R08B519W) Aggiudicatari: MOFFA NICOLA (MFFNCL69R08B519W)
Z481991891	noleggio pullman per uscita didattica del 29/04/2016	72,73	72,73	22/04/2016 11/05/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
ZF91966FC9	rinnovo licenza software Albo Pretorio on-line	90,00	90,00	13/04/2016 11/05/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z0119734B0	rinnovo contratto assistenza Unidos	993,42	993,42	15/04/2016 11/05/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z68192EADF	uscite didattiche a Jelsi Museo del grano	1.309,09	1.309,09	30/03/2016 11/05/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Z2A198D4AC	noleggio pullman per uscita didattica Campobasso	136,36	136,36	21/04/2016 11/05/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
ZA8193C22D	noleggio pullman per viaggio a Montecatini	1.245,45	1.245,45	01/04/2016 11/05/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Z51191F37A	noleggio attrezzature per prova pratica corso antincendio	130,00	130,00	23/03/2016 11/05/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANTINCENDIO MOLISE SNC DI CAPERCHIONE GIUSEPPE E & (01559100704) Aggiudicatari: ANTINCENDIO MOLISE SNC DI CAPERCHIONE GIUSEPPE E & (01559100704)
Z0715FA7A0	segreteria digitalizzata	1.132,50	550,00	09/09/2015 11/05/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z7919083CC	richiesta proiezione film “Una magia Saracena”	1.090,91	1.090,91	17/03/2016 03/05/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FEEL CENTER SRL (13088621001) Aggiudicatari: FEEL CENTER SRL (13088621001)
Z18193EDB9	noleggio pullman per uscita didattica a Baranello	72,73	72,73	04/04/2016 03/05/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
ZC2193E4A3	noleggio pullman per viaggio a Itri-Sperlonga	1.136,36	1.136,36	02/04/2016 03/05/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Z25195C2F3	noleggio pullman per uscita didattica Museo dei Misteri	136,36	136,36	11/04/2016 03/05/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
ZBF1934017	manutenzione ordinaria fotocopiatrice S. Infanzia e copyprint S. Primaria	85,00	85,00	31/03/2016 03/05/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
ZED193E66C	manutenzione straordinaria fotocopiatrice S. Primaria	230,00	230,00	02/04/2016 03/05/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Z18190CAB8	noleggio autobus per viaggio a Paestum-Castelcivita	590,91	590,91	18/03/2016 03/05/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Z6918D15E3	prenotazione camera albergo relatrici seminario CRT del 10/03/2016	168,18	168,18	03/03/2016 03/05/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HOTEL CENTRUM PALACE (04441990753) Aggiudicatari: HOTEL CENTRUM PALACE (04441990753)
Z78193222B	acquisto materiale di pulizia	214,87	214,87	30/03/2016 03/05/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Z30193E677	acquisto fotocopiatrice per la scuola media	1.200,00	1.200,00	02/04/2016 03/05/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Z951879FD5	rinnovo aggiornamenti Axios Italia 2016	925,00	925,00	11/02/2016 03/05/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z701136F2F	spese postali anno 2015	574,98	574,98	14/10/2014 14/03/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Z7118D4620	prenotazione visita con guida “la Firenze di Dante”	145,00	145,00	04/03/2016 04/03/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIESSE FIRENZE E TOSCANA CENTRO FORM E AGGIOR (05027800480) Aggiudicatari: DIESSE FIRENZE E TOSCANA CENTRO FORM E AGGIOR (05027800480)
ZEF18D45C5	prenotazione visita scolastica ai musei statali fiorentini con l’ausilio di un operatore didattico	144,00	144,00	04/03/2016 04/03/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA (01643350489) Aggiudicatari: OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA (01643350489)
ZCD18AF730	rinnovo abbonamento rivista BES e DSA in classe	129,00	129,00	24/02/2016 08/04/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FORUM MEDIA EDIZIONI SRL (03534120237) Aggiudicatari: FORUM MEDIA EDIZIONI SRL (03534120237)
Z111809D4B	assicurazione personale docente e ATA anno 2016	155,00	35,00	15/01/2016 07/04/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONSULBROKERS SPA (00970250767) Aggiudicatari: CONSULBROKERS SPA (00970250767)
Z0B1809CA8	assicurazione alunni anno 2016	5.265,00	255,00	15/01/2016 07/04/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONSULBROKERS SPA (00970250767) Aggiudicatari: CONSULBROKERS SPA (00970250767)
ZED18EAE0B	riparazione chitarre	393,48	393,48	10/03/2016 22/03/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARE MUSICA SRL (00400970943) Aggiudicatari: FARE MUSICA SRL (00400970943)
Z2817EEA48	acquisto software per alunni H	325,50	325,50	08/01/2016 22/03/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANASTASIS SOC. COOP. (03551890373) Aggiudicatari: ANASTASIS SOC. COOP. (03551890373)
Z9E18B284A	acquisto materiale sicurezza, di pronto soccorso, di pulizia	128,46	128,46	25/02/2016 22/03/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
ZCE17EE30F	fornitura e installazione di incontro elettrico su porta con maniglione antipanico	220,00	220,00	08/01/2016 22/03/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MIELE FRANCESCO (MLIFNC84P18B519B) Aggiudicatari: MIELE FRANCESCO (MLIFNC84P18B519B)
Z7418AE31F	fornitura e posa in opera di pulsante esterno per apertura porta	87,00	87,00	24/02/2016 14/03/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ETM DI RUSCITTO ANDREA (RSCNDR74S30B519L) Aggiudicatari: ETM DI RUSCITTO ANDREA (RSCNDR74S30B519L)
ZD517D3D62	rinnovo licenza registro S. Primaria e Sec. di 1° Grado	300,00	300,00	29/12/2015 14/03/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
ZE617EE2AA	acquisto toner	233,00	233,00	08/01/2016 14/03/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO VALENTINO (01563990702) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO VALENTINO (01563990702)
ZA217EE3F2	manutenzione fotocopiatrice segreteria e S. Primaria	260,00	260,00	08/01/2016 14/03/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO VALENTINO (01563990702) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO VALENTINO (01563990702)
Z591879F59	rinnovo licenza software Amministrazione trasparente	150,00	150,00	11/02/2016 14/03/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
ZD0187A00C	rinnovo licenza programma AUDIT Acces Log	200,00	200,00	11/02/2016 14/03/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
ZF81879F10	rinnovo licenza E-mail sharing	84,00	84,00	11/02/2016 14/03/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z67171C2AF	acquisto pawerline e cavi per timbracertellini via Leopardi	100,00	100,00	16/11/2015 14/03/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
ZC217EEE88	manutenzione fotocopiatrice S. Infanzia	146,00	146,00	08/01/2016 14/03/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO VALENTINO (01563990702) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO VALENTINO (01563990702)
Z0C156D5F9	acquisto terminali di rilevazione presenze	1.418,00	1.418,00	17/07/2015 14/03/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z49171DCEA	acquisto materiale per progetto Orto a scuola	192,96	192,96	16/11/2015 14/03/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CICCOTELLI SNC (01625480700) Aggiudicatari: CICCOTELLI SNC (01625480700)
ZD5163CE17	contratto DEA scuola	650,00	650,00	25/09/2015 14/03/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DE AGOSTINI SCUOLA SPA (01792180034) Aggiudicatari: DE AGOSTINI SCUOLA SPA (01792180034)
Z9417654BF	visita guidata oleificio lombardi classi 2 Primaria	150,00	150,00	02/12/2015 14/03/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
ZCF172DCA8	acquisto computer per segreteria	439,00	439,00	19/11/2015 14/03/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z60173FF5A	acquisto Clampad per CTS	97,54	97,54	24/11/2015 14/03/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE SCUOLA C.D.E. (SPNPLA50S30F233L) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA C.D.E. (SPNPLA50S30F233L)
ZDC130FC2D	contratto di prestazione d’opera per responsabile RSPP	1.691,71	1.691,71	04/02/2015 08/02/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOFFA NICOLA (MFFNCL69R08B519W) Aggiudicatari: MOFFA NICOLA (MFFNCL69R08B519W)
Z111809D4B	assicurazaione personale docente e ATA anno 2016	155,00	120,00	15/01/2016 15/01/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONSULBROKERS SPA (00970250767) Aggiudicatari: CONSULBROKERS SPA (00970250767)
Z0B1809CA8	assicurazione alunni anno 2016	5.265,00	5.010,00	15/01/2016 15/05/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONSULBROKERS SPA (00970250767) Aggiudicatari: CONSULBROKERS SPA (00970250767)
Totali	Numero Lotti: 155	164.273,60	74.773,02
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Consultazione gare anno 2015

Istituto Comprensivo I. Petrone Campobasso
Aggiornato al 26.01.2019
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CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2015
ZD714B42CE	ACQUISTO BRACCIO VIDEOPROIETTORE LIM	50,00	0,00	25/05/2015 09/12/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUNTO EXE SRL (00900060708) Aggiudicatari: PUNTO EXE SRL (00900060708)
ZA813D4F09	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO CERAMICA	135,00	0,00	25/03/2015 14/11/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CERAMICHE GIANFRANCESCO0 (01568950701) Aggiudicatari: CERAMICHE GIANFRANCESCO0 (01568950701)
Z75140AECF	acquisto dizionari lingua italiana	240,00	0,00	10/04/2015 03/05/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA LIBRARIA R. MARCHIONE (MRCRFL65L04B519U) Aggiudicatari: AGENZIA LIBRARIA R. MARCHIONE (MRCRFL65L04B519U)
Z5B168ACB8	acquisto libri s. media	21,40	0,00	15/10/2015 03/05/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA LIBRARIA R. MARCHIONE (MRCRFL65L04B519U) Aggiudicatari: AGENZIA LIBRARIA R. MARCHIONE (MRCRFL65L04B519U)
Z0715FA7A0	segreteria digitalizzata	1.132,50	0,00	09/09/2015 11/05/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z701136F2F	spese postali anno 2015	574,98	0,00	14/10/2014 14/03/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
ZD517D3D62	rinnovo licenza registro S. Primaria e Sec. di 1° Grado	300,00	0,00	29/12/2015 14/03/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z67171C2AF	acquisto pawerline e cavi per timbracertellini via Leopardi	100,00	0,00	16/11/2015 14/03/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z0C156D5F9	acquisto terminali di rilevazione presenze	1.418,00	0,00	17/07/2015 14/03/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z49171DCEA	acquisto materiale per progetto Orto a scuola	192,96	0,00	16/11/2015 14/03/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CICCOTELLI SNC (01625480700) Aggiudicatari: CICCOTELLI SNC (01625480700)
ZD5163CE17	contratto DEA scuola	650,00	0,00	25/09/2015 14/03/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DE AGOSTINI SCUOLA SPA (01792180034) Aggiudicatari: DE AGOSTINI SCUOLA SPA (01792180034)
Z9417654BF	visita guidata oleificio lombardi classi 2 Primaria	150,00	0,00	02/12/2015 14/03/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
ZCF172DCA8	acquisto computer per segreteria	439,00	0,00	19/11/2015 14/03/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z60173FF5A	acquisto Clampad per CTS	97,54	0,00	24/11/2015 14/03/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE SCUOLA C.D.E. (SPNPLA50S30F233L) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA C.D.E. (SPNPLA50S30F233L)
ZDC130FC2D	contratto di prestazione d’opera per responsabile RSPP	1.691,71	0,00	04/02/2015 08/02/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOFFA NICOLA (MFFNCL69R08B519W) Aggiudicatari: MOFFA NICOLA (MFFNCL69R08B519W)
ZD41163972	RICHIESTA REGISTRI SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA I GRADO	39,89	39,89	24/10/2014 08/04/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALTOGRAF SAS (01311630758) Aggiudicatari: ALTOGRAF SAS (01311630758)
Z891256866	ACQUISTO ATTREZZATURA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CLASSE MULTIMEDIALE (CL@SSE 2.0)	16.393,44	16.393,44	17/12/2014 17/12/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUNTO EXE SRL (00900060708) Aggiudicatari: PUNTO EXE SRL (00900060708)
ZAD14FC448	CONFERMA VIAGGIO ALLA FATTORIA DIDATTICA	533,00	533,00	15/06/2015 13/07/2015
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: CERRITIELLO - SOCIETA' COOPERATIVA (01626940702) Aggiudicatari: CERRITIELLO - SOCIETA' COOPERATIVA (01626940702)
ZCD142A7F0	VIAGGIO A SALERNO SCUOLA MEDIA	363,64	363,64	17/04/2015 05/06/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
ZDC1425C90	VIAGGIO A ISERNIA SCUOLA PRIMARIA	363,64	363,64	16/04/2015 05/06/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
ZC21403F33	VIAGGIO DI ISTRUZIONE SCUOLA MEDIA	945,45	945,45	08/04/2015 22/06/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: S.T.A. DI GENNARELLI E., REALE G. S., RUGGIERO G. (01438250704) Aggiudicatari: S.T.A. DI GENNARELLI E., REALE G. S., RUGGIERO G. (01438250704)
Z9D13E0F2F	CONTRATTO MDI MANUTENZIONE, ASSISTENZA TECNICA E CONSULENZA	993,42	993,42	28/03/2015 05/06/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z0513E0888	CONFERMA VIAGGI DI ISTRUZIONE	1.036,36	1.036,36	28/03/2015 05/06/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Z5513D766F	CONFERMA VIAGGI DI ISTRUZIONE VARI	1.127,28	254,55	26/03/2015 22/06/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Z5513D766F	CONFERMA VIAGGI DI ISTRUZIONE VARI	1.127,28	872,73	26/03/2015 05/06/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Z3113D0BAA	NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGIO A MONTECATINI TERME	1.272,73	1.272,73	25/03/2015 05/06/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Z11173FFA1	NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGIO A ISERNIA	363,64	363,64	24/11/2015 14/12/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
ZEC1719CFF	RICHIESTA MATERIALE FACILE CONSUMO PER CRT	245,87	245,87	14/11/2015 14/12/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.G.S COPISTERIA SAS (01646790707) Aggiudicatari: C.G.S COPISTERIA SAS (01646790707)
ZB5170D1EC	RICHIESTA MATERIALE DI FACILE CONSUMO SCUOLA PRIMARIA – SEGRETERIA – CRT	751,63	751,63	11/11/2015 17/12/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE SCUOLA C.D.E. (SPNPLA50S30F233L) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA C.D.E. (SPNPLA50S30F233L)
Z3C16F64EE	ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA INFANZIA	421,79	421,79	05/11/2015 17/12/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE SCUOLA C.D.E. (SPNPLA50S30F233L) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA C.D.E. (SPNPLA50S30F233L)
Z6E16A5771	VIAGGIO D’ISTRUZIONE A MILANO/EXPO’ CLASSI 3 SCUOLA MEDIA	21.263,28	21.263,28	20/10/2015 09/12/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) Aggiudicatari: MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Z721699954	VIAGGIO A PAESTUM DEL 23 OTTOBRE CLASSI 5 SENZA ZAINO	590,91	590,91	16/10/2015 09/12/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Z151687789	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICEI SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA MEDIA	114,00	114,00	14/10/2015 16/11/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO VALENTINO (01563990702) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO VALENTINO (01563990702)
ZC2168761F	ACQUISTO TONER PER SCUOLE ISTITUTO	434,00	434,00	14/10/2015 16/11/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO VALENTINO (01563990702) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO VALENTINO (01563990702)
Z9E167A562	ISCRIZIONE AL CORSO/CONVEGNO LE VIE D’EUROPA CLASSE IIB SCUOLA MEDIA	595,00	595,00	12/10/2015 17/12/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIESSE FIRENZE E TOSCANA CENTRO FORM E AGGIOR (05027800480) Aggiudicatari: DIESSE FIRENZE E TOSCANA CENTRO FORM E AGGIOR (05027800480)
ZDA167809C	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SCUOLA PRIMARIA	547,50	547,50	10/10/2015 16/11/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI DI LISIO & C S.R.L. MEGA DISTIBUZIONE (00923390702) Aggiudicatari: F.LLI DI LISIO & C S.R.L. MEGA DISTIBUZIONE (00923390702)
Z4C1678093	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SCUOLA PRIMARIA	625,99	625,99	10/10/2015 17/12/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
ZEA167338B	TRASPORTO DOCENTI PER CORSO DI FORMAZIONE A BARI	250,00	250,00	09/10/2015 21/10/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Z95164C787	ADEGUAMENTO IMPIANTO WIRELESS VIA LEOPARDI	400,00	400,00	30/09/2015 16/11/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUNTO EXE SRL (00900060708) Aggiudicatari: PUNTO EXE SRL (00900060708)
ZAD164C722	SOFTWARE PER CONTROLLO E GESTIONE PC CLASSE 2.0	520,00	520,00	30/09/2015 16/11/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUNTO EXE SRL (00900060708) Aggiudicatari: PUNTO EXE SRL (00900060708)
ZB61628CF7	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	861,00	861,00	21/09/2015 21/10/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI DI LISIO & C S.R.L. MEGA DISTIBUZIONE (00923390702) Aggiudicatari: F.LLI DI LISIO & C S.R.L. MEGA DISTIBUZIONE (00923390702)
ZE81628CB7	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	1.176,48	1.176,48	21/09/2015 21/10/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
ZE5162369B	ACQUISTO TESSERE DI PROSSIMITA’ (BADGE)	262,00	262,00	19/09/2015 14/12/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
ZD7161A0BE	LINEA ADSL VIA LEOPARDI	420,00	420,00	17/09/2015 16/11/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z241613F79	ACQUISTO LIBRETTI GIUSTIFICAZIONE ASSENZA ALUNNI	136,00	136,00	16/09/2015 14/12/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI (01409880414) Aggiudicatari: CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI (01409880414)
ZD4160868A	ACQUISTO PITTURA PER CLASSI 5 SENZA ZAINO	164,51	164,51	12/09/2015 21/10/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KRISTALCOLOR DI IANNELLI MARCO E C. SAS (01203310626) Aggiudicatari: KRISTALCOLOR DI IANNELLI MARCO E C. SAS (01203310626)
ZB615FFA17	ACQUISTO PITTURA PER SCUOLA INFANZIA VIA PIRANDELLO	58,61	58,61	10/09/2015 21/10/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PARATI 4ERRE & C. SNC (00052070703) Aggiudicatari: PARATI 4ERRE & C. SNC (00052070703)
Z111520BC6	RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS	140,00	140,00	24/06/2015 13/07/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
ZB6150328F	RINNOVO DOMINIO INTERNET CTS	55,00	55,00	16/06/2015 13/07/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z12150327A	RINNOVO DOMINIO INTERNET ISTITUTO COMPRENSIVO PETRONE	55,00	55,00	16/06/2015 13/07/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z9A14FB16F	ACQUISTO TONER PER FOTOCOPIATRICE SCUOLA INFANZIA	35,00	35,00	15/06/2015 13/07/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO VALENTINO (01563990702) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO VALENTINO (01563990702)
Z4714E0817	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	90,71	90,71	08/06/2015 13/07/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Z6414E051F	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	95,50	95,50	08/06/2015 13/07/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI DI LISIO & C S.R.L. MEGA DISTIBUZIONE (00923390702) Aggiudicatari: F.LLI DI LISIO & C S.R.L. MEGA DISTIBUZIONE (00923390702)
Z2C14D60FF	MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE SCUOLA PRIMARIA	66,00	66,00	04/06/2015 13/07/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO VALENTINO (01563990702) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO VALENTINO (01563990702)
Z131488EB6	VIAGGIO A CIVITELLA-ALFEDENA-VILLETTA BARREA SCUOLA PRIMARIA	1.072,73	1.072,73	13/05/2015 22/06/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE TOUR S.N.C. DI PASSARELLI & FELICE (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR S.N.C. DI PASSARELLI & FELICE (01514310703)
Z991482A8B	PRENOTAZIONE ALBERGHIERA PER VIAGGIO A CAMPAGNA SCUOLA MEDIA	1.156,00	1.156,00	12/05/2015 22/06/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CTA VIAGGI E D'INTORNI (04377340650) Aggiudicatari: CTA VIAGGI E D'INTORNI (04377340650)
ZD2147E887	ACQUISTO ARMADIO METALLICO PER CRT	200,00	200,00	11/05/2015 22/06/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARREDI UFFICI DI FELICE ESTERINA e C. SAS (00769240706) Aggiudicatari: ARREDI UFFICI DI FELICE ESTERINA e C. SAS (00769240706)
ZB6147E5E2	VIAGGIO A CASALCIPRANO SCUOLA INFANZIA	400,00	400,00	11/05/2015 05/06/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Z2614733D8	CONTRATTO DI PRESTAZIONE CON AIM	900,00	900,00	07/05/2015 22/06/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE AIM (10498761005) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE AIM (10498761005)
Z4F146CF1F	CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE CON AIM	750,00	750,00	06/05/2015 22/06/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE AIM (10498761005) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE AIM (10498761005)
Z4914686E9	VIAGGIO AL CIRCOLO TENNIS CB SCUOLA PRIMARIA	503,64	503,64	05/05/2015 22/06/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
Z5C14609A1	CONFIGURAZIONE STAMPANTE IN RETE E VERIFICA PC	55,00	55,00	04/05/2015 05/06/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NUOVA SISTEMA INFORMATICA (00995290707) Aggiudicatari: NUOVA SISTEMA INFORMATICA (00995290707)
ZE91460965	VISITA OCULISTICA DSGA + ASSISTENTI AMM.VI	200,00	200,00	04/05/2015 13/07/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO DI CHIRURGIA AMB. DOTT. F. LAURELLI (01470490705) Aggiudicatari: CENTRO DI CHIRURGIA AMB. DOTT. F. LAURELLI (01470490705)
ZC51451948	MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE SCUOLA INFANZIA	51,00	51,00	28/04/2015 05/06/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO VALENTINO (01563990702) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO VALENTINO (01563990702)
ZB711BB09A	ACQUISTO LIBRERIE	168,01	168,01	14/11/2014 28/09/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3P S.R.L MD (01679820702) Aggiudicatari: 3P S.R.L MD (01679820702)
Z8914518CC	RICHIESTA CARTUCCE PER STAMPANTE	52,00	52,00	28/04/2015 22/06/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE RIGENERA F.V.R. (01618010704) Aggiudicatari: MOLISE RIGENERA F.V.R. (01618010704)
Z42144CEC1	RICHIESTA MATERIALE PER ESAMI	70,27	70,27	27/04/2015 05/06/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Z271420E5D	CORSO RLS	110,00	110,00	15/04/2015 06/06/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDNET MANAGEMENT S.R.L. (06291800826) Aggiudicatari: IDNET MANAGEMENT S.R.L. (06291800826)
ZB114193BE	PRENOTAZIONE VISITA A NYNFA	325,00	325,00	14/04/2015 15/04/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE ROFFREDO CAETANI ONLUS (00550520597) Aggiudicatari: FONDAZIONE ROFFREDO CAETANI ONLUS (00550520597)
ZDC1419391	PRENOTAZIONE VISITA AL CASTELLO DI SERMONETA	260,00	260,00	14/04/2015 15/04/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE ROFFREDO CAETANI ONLUS (00550520597) Aggiudicatari: FONDAZIONE ROFFREDO CAETANI ONLUS (00550520597)
ZE11414098	VIAGGIO A FIRENZE CLASSI TERZE SCUOLA MEDIA	21.942,00	21.942,00	13/04/2015 14/05/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ACCADEMIA BRITANNICA S.R.L. (01567210701) Aggiudicatari: ACCADEMIA BRITANNICA S.R.L. (01567210701)
Z691410CA4	NOLEGGIO N. 2 AUTOBUS	1.454,55	1.454,55	13/04/2015 17/04/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
ZA0140AEA2	CONVENZIONE THEATRINO EDUCO SCUOLA PRIMARIA	750,00	750,00	10/04/2015 14/05/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDUCO S.C.A.R.L. (04233930652) Aggiudicatari: EDUCO S.C.A.R.L. (04233930652)
Z7B140AE77	CONVENZIONE THEATRINO EDUCO SCUOLA MEDIA	1.272,00	1.272,00	10/04/2015 14/05/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDUCO S.C.A.R.L. (04233930652) Aggiudicatari: EDUCO S.C.A.R.L. (04233930652)
Z05140AE09	COSTO AGENZIA PER VISITA GUIDATA A ROMA	438,00	438,00	10/04/2015 10/04/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA DI VIAGGIO ROMOLO E REMO (TDIDNL80C63C773K) Aggiudicatari: AGENZIA DI VIAGGIO ROMOLO E REMO (TDIDNL80C63C773K)
ZDC13E0A98	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA	88,90	88,90	28/03/2015 05/06/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI DI LISIO & C S.R.L. MEGA DISTIBUZIONE (00923390702) Aggiudicatari: F.LLI DI LISIO & C S.R.L. MEGA DISTIBUZIONE (00923390702)
Z0213E08B4	CONFERMA VIAGGIO DI ISTRUZIONE	451,82	451,82	28/03/2015 06/06/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: S.T.A. DI GENNARELLI E., REALE G. S., RUGGIERO G. (01438250704) Aggiudicatari: S.T.A. DI GENNARELLI E., REALE G. S., RUGGIERO G. (01438250704)
Z4913E0645	ACQUISTO MATERIALE PER CLASSI SENZA ZAINO	181,47	181,47	28/03/2015 22/06/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ABRUZZI LEGNAMI (00277590683) Aggiudicatari: ABRUZZI LEGNAMI (00277590683)
Z2713D4AA9	CONFERMA VIAGGIO A GROTTE DI CASTELCIVITA (SA) SCUOLA MEDIA	800,00	800,00	25/03/2015 06/06/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BAGNOLI DONATO (BGNDNT43M29D737F) Aggiudicatari: BAGNOLI DONATO (BGNDNT43M29D737F)
Z651393F54	ACQUISTO APPARECCHIO PER ESTENDERE LA CONNESSIONE WI-FI	32,79	32,79	11/03/2015 28/09/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L. P. DISTRIBUZIONE (LCNPRN61L24B519Z) Aggiudicatari: L. P. DISTRIBUZIONE (LCNPRN61L24B519Z)
ZBB1319AF1	ACQUISTO CUSTODIA STRUMENTI MUSICALI	163,93	163,93	07/02/2015 06/06/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARE MUSICA SRL (00400970943) Aggiudicatari: FARE MUSICA SRL (00400970943)
ZC813D21BC	ACQUISTO CANCELLERIA PER SEMINARIO CRT	83,61	83,61	25/03/2015 10/04/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.G.S COPISTERIA SAS (01646790707) Aggiudicatari: C.G.S COPISTERIA SAS (01646790707)
ZC913D0B74	PRENOTAZIONE CAMERA RELATORE SEMINARIO CRT	72,72	72,72	25/03/2015 17/04/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HOTEL CENTRUM PALACE (04441990753) Aggiudicatari: HOTEL CENTRUM PALACE (04441990753)
ZFA13BB3C5	CANCELLERIA PER SEMINARIO CRT	135,22	135,22	19/03/2015 10/04/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.G.S COPISTERIA SAS (01646790707) Aggiudicatari: C.G.S COPISTERIA SAS (01646790707)
Z6413BB38A	ACQUISTO CARTA PER CRT	165,00	165,00	19/03/2015 10/04/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE SCUOLA C.D.E. (SPNPLA50S30F233L) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA C.D.E. (SPNPLA50S30F233L)
Z01139CA13	ABBONAMENTO RIVISTA CTS	129,00	129,00	12/03/2015 17/04/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FORUM MEDIA EDIZIONI SRL (03534120237) Aggiudicatari: FORUM MEDIA EDIZIONI SRL (03534120237)
Z54139C9E5	ACQUISTO AUSILI CTS	3.615,00	3.615,00	12/03/2015 20/04/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEONARDO AUSILIONLINE SRL (01795770351) Aggiudicatari: LEONARDO AUSILIONLINE SRL (01795770351)
Z4E1393FFE	MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA	93,00	93,00	11/03/2015 08/04/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO VALENTINO (01563990702) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO VALENTINO (01563990702)
ZDF1393FDB	ACQUISTO TONER PER FOTOCOPIATRICE SCUOLA MEDIA	105,00	105,00	11/03/2015 08/04/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO VALENTINO (01563990702) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO VALENTINO (01563990702)
Z88138974C	ACQUISTO CARTA	81,00	81,00	09/03/2015 08/04/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE SCUOLA C.D.E. (SPNPLA50S30F233L) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA C.D.E. (SPNPLA50S30F233L)
Z15136176E	ACQUISTO STAMPANTE E ACCESSORI	222,00	222,00	26/02/2015 08/04/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NUOVA SISTEMA INFORMATICA (00995290707) Aggiudicatari: NUOVA SISTEMA INFORMATICA (00995290707)
ZD8134A081	MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE VIA ALFIERI	129,00	129,00	20/02/2015 08/04/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO VALENTINO (01563990702) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO VALENTINO (01563990702)
Z05133FACD	ACQUISTO PORTATILE	286,89	286,89	18/02/2015 08/04/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NUOVA SISTEMA INFORMATICA (00995290707) Aggiudicatari: NUOVA SISTEMA INFORMATICA (00995290707)
ZAC1334B35	RINNOVO LICENZA SILVER PRO E REGISTRO ELETTRONICO	925,00	925,00	14/02/2015 08/04/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z511326D9B	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	710,85	710,85	11/02/2015 08/04/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
ZDB13268A4	RICHIESTA MATERIALE DI PULIZIA	281,30	281,30	11/02/2015 08/04/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI DI LISIO & C S.R.L. MEGA DISTIBUZIONE (00923390702) Aggiudicatari: F.LLI DI LISIO & C S.R.L. MEGA DISTIBUZIONE (00923390702)
ZB81320DD4	ACQUISTO PORTATILE	286,89	286,89	10/02/2015 08/04/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NUOVA SISTEMA INFORMATICA (00995290707) Aggiudicatari: NUOVA SISTEMA INFORMATICA (00995290707)
ZF7131A345	RINNOVO LICENZA PROGRAMMA AUDIT ACCESS LOG	200,00	200,00	07/02/2015 07/04/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
ZCE130E7BC	STAMPA BROCHURE PER CONVEGNO CTS	90,00	90,00	04/02/2015 08/04/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'ECONOMICA S.R.L. (01692920703) Aggiudicatari: L'ECONOMICA S.R.L. (01692920703)
Z8712F5441	RINNOVO LICENZA E-MAIL-SHARING	84,00	84,00	29/01/2015 08/04/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
ZF012F541F	RINNOVO LICENZA PER SOFTWARE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE WEB	150,00	150,00	29/01/2015 08/04/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z7912E7EA9	MANUTENZIONE COMPUTER SCUOLA INFANZIA	40,98	40,98	27/01/2015 22/06/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NUOVA SISTEMA INFORMATICA (00995290707) Aggiudicatari: NUOVA SISTEMA INFORMATICA (00995290707)
Z1712F2A4D	ACQUISTO CANCELLERIA PER CTS	96,19	96,19	28/01/2015 08/04/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: TONER & CO (01682910706)
ZA812E030B	STAMPA VOLANTINI	138,07	138,07	24/01/2015 13/07/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: TONER & CO (01682910706)
Z4912A9664	RIPARAZIONE COMPUTER PORTATILE	40,98	40,98	09/01/2015 22/06/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NUOVA SISTEMA INFORMATICA (00995290707) Aggiudicatari: NUOVA SISTEMA INFORMATICA (00995290707)
Z9212F2A1E	ACQUISTO RISME DI CARTA COLORATA A4 E A3	58,28	58,28	28/01/2015 08/04/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.G.S COPISTERIA SAS (01646790707) Aggiudicatari: C.G.S COPISTERIA SAS (01646790707)
Z4B12F299C	ACQUISTO TONER PER COPYPRINT SCUOLA MEDIA	90,00	90,00	28/01/2015 08/04/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO VALENTINO (01563990702) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO VALENTINO (01563990702)
Z3812F2964	MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE E COPYPRINT SCUOLA MEDIA	156,00	156,00	28/01/2015 08/04/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO VALENTINO (01563990702) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO VALENTINO (01563990702)
Z8B12E0312	ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA	19,16	19,16	24/01/2015 08/04/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DITTA CAMPOPIANO S.A.S. DI CAMPOPIANO MICHELE & C. (01420830703) Aggiudicatari: DITTA CAMPOPIANO S.A.S. DI CAMPOPIANO MICHELE & C. (01420830703)
Z4212B85B3	SUPPORTO A MIGRAZIONE MAGAZZINO E INVENTARIO	100,00	100,00	14/01/2015 08/04/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z7612A96C1	ACQUISTO COMPUTER PORTATILI	1.434,45	1.434,45	09/01/2015 08/04/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NUOVA SISTEMA INFORMATICA (00995290707) Aggiudicatari: NUOVA SISTEMA INFORMATICA (00995290707)
Z25129F3BC	rinnovo licenza albo pretorio on-line e dominio sito web	115,00	115,00	07/01/2015 08/04/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
ZC01257B25	ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA INFANZIA	378,86	378,86	17/12/2014 26/02/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE SCUOLA C.D.E. (SPNPLA50S30F233L) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA C.D.E. (SPNPLA50S30F233L)
Z841257AA9	ACQUISTO CARTA	565,78	565,78	17/12/2014 26/02/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE SCUOLA C.D.E. (SPNPLA50S30F233L) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA C.D.E. (SPNPLA50S30F233L)
ZF9125915F	ACQUISTO TONER S. PRIMARIA	265,00	265,00	17/12/2014 26/02/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO VALENTINO (01563990702) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO VALENTINO (01563990702)
ZDD12591AB	ACQUISTO TONER SCUOLA MEDIA	70,00	70,00	17/12/2014 26/02/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO VALENTINO (01563990702) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO VALENTINO (01563990702)
Z1912591C9	MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE SCUOLA MEDIA	50,00	50,00	17/12/2014 26/02/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO VALENTINO (01563990702) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO VALENTINO (01563990702)
ZC31143123	LICENZA ANNUALE EDUCATION PLUS	290,00	290,00	16/10/2014 26/02/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO STUDI PLURIVERSUM S.R.L. (00942960527) Aggiudicatari: CENTRO STUDI PLURIVERSUM S.R.L. (00942960527)
ZD81256D06	ACQUISTO PORTATILE PER CRT	299,00	299,00	17/12/2014 26/02/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NUOVA SISTEMA INFORMATICA (00995290707) Aggiudicatari: NUOVA SISTEMA INFORMATICA (00995290707)
ZEE11D67F8	RICHIESTA MATERIALE SANITARIO PER CASSETTA PRONTO SOCCORSO	189,90	189,90	20/11/2014 26/02/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARMACIA MANZONI (01494060708) Aggiudicatari: FARMACIA MANZONI (01494060708)
ZE811CD53E	ACQUISTO LIBRETTI ASSENZE ALUNNI	353,80	353,80	19/11/2014 26/02/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI (01409880414) Aggiudicatari: CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI (01409880414)
Z7E12194E3	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE VIA ALFIERI	81,74	81,74	04/12/2014 26/02/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO VALENTINO (01563990702) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO VALENTINO (01563990702)
Z3311C455A	ACQUISTO TAPPETO S. PRIMARIA	253,37	253,37	17/11/2014 26/02/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PARATI IOFFREDI (00950390708) Aggiudicatari: PARATI IOFFREDI (00950390708)
Z23125918A	ACQUISTO TONER SEGRETERIA	35,00	35,00	17/12/2014 26/02/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO VALENTINO (01563990702) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO VALENTINO (01563990702)
ZD4125D0EF	ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA 2015	325,00	325,00	18/12/2014 13/01/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DL ASSISERVICE SNC (01617730708) Aggiudicatari: DL ASSISERVICE SNC (01617730708)
Z9D1230AF5	ASSICURAZIONE ALUNNI ANNO 2015	5.230,00	5.230,00	10/12/2014 13/01/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DL ASSISERVICE SNC (01617730708) Aggiudicatari: DL ASSISERVICE SNC (01617730708)
Totali	Numero Lotti: 126	114.499,79	106.179,42
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Consultazione gare anno 2014

Istituto Comprensivo I. Petrone Campobasso
Aggiornato al 26.01.2019
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CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2014
Z701136F2F	spese postali anno 2015	574,98	0,00	14/10/2014 14/03/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
ZD41163972	RICHIESTA REGISTRI SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA I GRADO	39,89	0,00	24/10/2014 08/04/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALTOGRAF SAS (01311630758) Aggiudicatari: ALTOGRAF SAS (01311630758)
Z891256866	ACQUISTO ATTREZZATURA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CLASSE MULTIMEDIALE (CL@SSE 2.0)	16.393,44	0,00	17/12/2014 17/12/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUNTO EXE SRL (00900060708) Aggiudicatari: PUNTO EXE SRL (00900060708)
ZB711BB09A	ACQUISTO LIBRERIE	168,01	0,00	14/11/2014 28/09/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3P S.R.L MD (01679820702) Aggiudicatari: 3P S.R.L MD (01679820702)
ZC01257B25	ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA INFANZIA	378,86	0,00	17/12/2014 26/02/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE SCUOLA C.D.E. (SPNPLA50S30F233L) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA C.D.E. (SPNPLA50S30F233L)
Z841257AA9	ACQUISTO CARTA	565,78	0,00	17/12/2014 26/02/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE SCUOLA C.D.E. (SPNPLA50S30F233L) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA C.D.E. (SPNPLA50S30F233L)
ZF9125915F	ACQUISTO TONER S. PRIMARIA	265,00	0,00	17/12/2014 26/02/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO VALENTINO (01563990702) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO VALENTINO (01563990702)
ZDD12591AB	ACQUISTO TONER SCUOLA MEDIA	70,00	0,00	17/12/2014 26/02/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO VALENTINO (01563990702) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO VALENTINO (01563990702)
Z1912591C9	MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE SCUOLA MEDIA	50,00	0,00	17/12/2014 26/02/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO VALENTINO (01563990702) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO VALENTINO (01563990702)
ZC31143123	LICENZA ANNUALE EDUCATION PLUS	290,00	0,00	16/10/2014 26/02/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO STUDI PLURIVERSUM S.R.L. (00942960527) Aggiudicatari: CENTRO STUDI PLURIVERSUM S.R.L. (00942960527)
ZD81256D06	ACQUISTO PORTATILE PER CRT	299,00	0,00	17/12/2014 26/02/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NUOVA SISTEMA INFORMATICA (00995290707) Aggiudicatari: NUOVA SISTEMA INFORMATICA (00995290707)
ZEE11D67F8	RICHIESTA MATERIALE SANITARIO PER CASSETTA PRONTO SOCCORSO	189,90	0,00	20/11/2014 26/02/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARMACIA MANZONI (01494060708) Aggiudicatari: FARMACIA MANZONI (01494060708)
ZE811CD53E	ACQUISTO LIBRETTI ASSENZE ALUNNI	353,80	0,00	19/11/2014 26/02/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI (01409880414) Aggiudicatari: CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI (01409880414)
Z7E12194E3	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE VIA ALFIERI	81,74	0,00	04/12/2014 26/02/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO VALENTINO (01563990702) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO VALENTINO (01563990702)
Z3311C455A	ACQUISTO TAPPETO S. PRIMARIA	253,37	0,00	17/11/2014 26/02/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PARATI IOFFREDI (00950390708) Aggiudicatari: PARATI IOFFREDI (00950390708)
Z23125918A	ACQUISTO TONER SEGRETERIA	35,00	0,00	17/12/2014 26/02/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO VALENTINO (01563990702) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO VALENTINO (01563990702)
Z5A01DD1AD	SPESE POSTALI	1.000,00	61,46	01/01/2014 09/12/2014
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
ZD4125D0EF	ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA 2015	325,00	0,00	18/12/2014 13/01/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DL ASSISERVICE SNC (01617730708) Aggiudicatari: DL ASSISERVICE SNC (01617730708)
Z9D1230AF5	ASSICURAZIONE ALUNNI ANNO 2015	5.230,00	0,00	10/12/2014 13/01/2015
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DL ASSISERVICE SNC (01617730708) Aggiudicatari: DL ASSISERVICE SNC (01617730708)
Z3C1223977	RIPRISTINO FUNZIONALITA’ DI RETE POSTAZIONE CTS	75,64	75,64	06/12/2014 09/12/2014
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: AFA SYSTEMS (00813430709) Aggiudicatari: AFA SYSTEMS (00813430709)
Z68122398F	RIPARAZIONE PC SECONDO PIANO E RIMOZIONE VIRUS	48,80	48,80	06/12/2014 09/12/2014
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: PUNTO EXE SRL (00900060708) Aggiudicatari: PUNTO EXE SRL (00900060708)
Z1311D67C5	RICHIESTA MATERIALE DI PULIZIA PER SCUOLE ISTITUTO	311,66	311,66	20/11/2014 15/12/2014
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Z8811A43F2	ABBONAMENTO ANNUALE LINEA ADSL	512,40	512,40	10/11/2014 15/12/2014
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z4C1163911	ACQUISTO REGISTRI S. SECONDARIA DI 1° GRADO	412,60	412,60	24/10/2014 03/12/2014
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA SFORZESCA EDITRICE (04231610728) Aggiudicatari: LA SFORZESCA EDITRICE (04231610728)
Z5F116712C	RICHIESTA REGISTRI	145,49	145,49	24/10/2014 03/12/2014
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA SCOLASTICA SAS (00052450707) Aggiudicatari: LA SCOLASTICA SAS (00052450707)
ZE2115FB87	MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE VIA PIRANDELLO	73,20	73,20	23/10/2014 09/12/2014
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO VALENTINO (01563990702) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO VALENTINO (01563990702)
Z60115E732	ACQUISTO LIM E VIDEOPROIETTORI	8.490,76	8.490,76	23/10/2014 03/12/2014
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUNTO EXE SRL (00900060708) Aggiudicatari: PUNTO EXE SRL (00900060708)
ZD5114A1D7	VIAGGIO DI ISTRUZIONE SCUOLA MEDIA	200,00	200,00	17/10/2014 09/12/2014
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI MI.VA. DI VANNI ANTONIO E ANTONELLA (01648330700)
ZIF1142936	ACQUISTO MATERIALE PER CLASSI SENZA ZAINO	633,31	633,31	16/10/2014 03/12/2014
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DITTA CAMPOPIANO S.A.S. DI CAMPOPIANO MICHELE & C. (01420830703) Aggiudicatari: DITTA CAMPOPIANO S.A.S. DI CAMPOPIANO MICHELE & C. (01420830703)
Z89113700A	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA S. PRIMARIA VIA LEOPARDI	105,65	105,65	14/10/2014 15/12/2014
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI DI LISIO & C S.R.L. MEGA DISTIBUZIONE (00923390702) Aggiudicatari: F.LLI DI LISIO & C S.R.L. MEGA DISTIBUZIONE (00923390702)
ZAA1137117	ACQUISTO MASTER PER COPYPRINTER VIA ALFIERI	146,40	146,40	14/10/2014 09/12/2014
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO VALENTINO (01563990702) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO VALENTINO (01563990702)
ZE61137098	MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE VIA LEOPARDI	61,00	61,00	14/10/2014 09/12/2014
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO VALENTINO (01563990702) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO VALENTINO (01563990702)
Z671137981	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA	372,10	372,10	14/10/2014 09/12/2014
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO VALENTINO (01563990702) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO VALENTINO (01563990702)
ZE91137167	ACQUISTO TONER PER FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA	42,70	42,70	14/10/2014 09/12/2014
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO VALENTINO (01563990702) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO VALENTINO (01563990702)
ZB91136F40	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA S. INFANZIA VIA PIRANDELLO	113,19	113,19	14/10/2014 03/12/2014
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Z2B1137228	ACQUISTO TONER PER STAMPANTE SEGRETERIA	36,60	36,60	14/10/2014 09/12/2014
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER ITALIA SRL (01433030705) Aggiudicatari: TONER ITALIA SRL (01433030705)
Totali	Numero Lotti: 36	38.345,27	11.842,96
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Determina di aggiudicazione definitiva gara per fornitura di attrezzature digitali PON “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”

Voce derivante da Protocollo
Prot. n. 0000195 del 14/01/2023
– Determina_di_aggiudicazione_definitiva.pdf

Determina di aggiudicazione definitiva gara per fornitura di arredi PON “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”

Voce derivante da Protocollo
Prot. n. 0000194 del 14/01/2023
– Determina_di_aggiudicazione_definitiva.pdf

Determina di aggiudicazione provvisoria per l’affidamento diretto della fornitura di attrezzature digitali in relazione al PON “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell”infanzia”

Voce derivante da Protocollo
Prot. n. 0000170 del 12/01/2023
– Determina_di_aggiudicazione_provvisoria.pdf

Determina di aggiudicazione provvisoria per l’affidamento diretto della fornitura di arredi in relazione al PON “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell”infanzia”

Voce derivante da Protocollo
Prot. n. 0000169 del 12/01/2023
– Detrmina_di_aggiudicazione_provvisoria.pdf

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