Consultazione gare anno 2021

Istituto Comprensivo I. Petrone Campobasso
Aggiornato al 26.01.2023
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Bandi di gara - 2021
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
SALDO FATTURA N. 441 DEL 06/12/2022 4.680,00 0,00 07/01/2020
12/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
SALDO FATTURA N.13 DEL 13 SETTEMBRE 2022 COMPENSO A.S.20211/22 200,00 0,00 14/09/2021
07/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MANNA NICOLA MEDICO COMPETENTE (MNNNCL58R15B519D)
Aggiudicatari:
MANNA NICOLA MEDICO COMPETENTE (MNNNCL58R15B519D)
SALDO FATTURA N.350 DEL 28/09/2022 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 4.680,00 0,00 07/01/2020
07/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
SALDO FATTURA N.08/01/2022 DEL 01/09/2022 COMPENSO RSPP 4.800,00 0,00 08/09/2021
08/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOFFA NICOLA (MFFNCL69R08B519W)
Aggiudicatari:
MOFFA NICOLA (MFFNCL69R08B519W)
SALDO FATTURA N. 262 DEL 29/06/2022 4.680,00 0,00 07/01/2020
07/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
SALDO FATTURA N.281 DEL 28/06/2022 500,00 0,00 24/05/2021
07/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IFEP SRL (05887401213)
Aggiudicatari:
IFEP SRL (05887401213)
SALDO FATTURA N. 1022180720 DEL 04/07/2022 SPESE POSTALI 120,00 0,00 28/12/2021
07/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
SALDO FATTURA N. 2022022502 DEL 26/04/2022 1.600,00 0,00 11/04/2019
19/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE PATRIMONIO BANCOPOSTA (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE PATRIMONIO BANCOPOSTA (97103880585)
SALDO FATTURA N. V3-14850 DEL 06/05/2022 73,67 0,00 14/12/2021
18/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
SALDO FATTURA N.11_22 DEL 12/04/2022 1.272,96 0,00 03/12/2021
03/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DAFFI GIANLUCA ()
Aggiudicatari:
DAFFI GIANLUCA ()
CONTRATTO TRIENNALE NOLEGGIO N. 4 FOTOCOPIATRICI 4.680,00 0,00 07/01/2020
13/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
SALDO FATT. N. 278 DEL 19/04/2021 540,00 542,00 09/04/2021
31/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (MNGGPP68C62B519P)
Aggiudicatari:
BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (MNGGPP68C62B519P)
CONTRATTO PSICOLOGO 2.000,00 2.000,00 18/11/2020
14/06/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ZEOLI ILARIA (ZLELRI89S55B519I)
Aggiudicatari:
ZEOLI ILARIA (ZLELRI89S55B519I)
RISTRUTTURAZIONE RETE WIFI PER I PLESSI DI VIA ALFIERI E VIA LEOPARDI 8.146,07 8.146,07 08/03/2021
21/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AFA SYSTEMS (00813430709)
Aggiudicatari:
AFA SYSTEMS (00813430709)
SALDO FATTURA N. 36/02 DEL 06/12/2021 STRUMENTI PER MANIFESTAZIONE PR 3.114,06 3.114,06 15/11/2021
14/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARE MUSICA SRL (00400970943)
Aggiudicatari:
FARE MUSICA SRL (00400970943)
SALDO FATTURA N. 35/02 DEL 06/12/2021 NOLEGGIO ATTREZZATURE PER MANIFE 4.590,18 4.590,18 24/11/2021
14/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARE MUSICA SRL (00400970943)
Aggiudicatari:
FARE MUSICA SRL (00400970943)
SALDO FATTURA N.265-2021/PA-B DEL 03/12/2021 NOLEGGIO COSTUMI PROGETT 1.803,28 1.803,28 24/11/2021
06/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI (08567210961)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI (08567210961)
SALDO FATTURA N.243/01 DEL 30/11/2021 RIPRESE VIDEO MANIFESTAZIONE FIN 1.150,00 1.150,00 24/11/2021
02/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RADIO TELEMOLISE (00213640709)
Aggiudicatari:
RADIO TELEMOLISE (00213640709)
SALDO FATTURA N. 128/PA DEL 06/11/2021 ROMANELLA 131,20 131,20 06/11/2021
02/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
Aggiudicatari:
ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
SALDO FATTURA N. 204/PA DEL 28/10/2021 ACQUISTO TABLET 4.886,00 4.886,00 27/10/2021
02/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIAGEST SRL (02252850595)
Aggiudicatari:
MEDIAGEST SRL (02252850595)
SALDO FATTURA N.969 DEL 23/11/2021 UNIDOS 230,00 230,00 22/10/2021
01/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
SALDO FATTURA N.205/PA DEL 15/11/2021 ACQUISTO PC PORTATILI PER ALUNN 4.667,00 4.667,00 25/10/2021
01/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIAGEST SRL (02252850595)
Aggiudicatari:
MEDIAGEST SRL (02252850595)
SALDO FATTURA N.V3-27662 DEL 16/11/2021 BORGIONE 215,17 164,15 10/11/2021
01/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
SALDO FATTURA N.164/02 DEL 25/11/2021 MONDOLAVORO 740,00 740,00 09/11/2021
01/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706)
Aggiudicatari:
PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706)
SALDO FATTURA N 970 DEL23/11/2021 UNIDOS 90,00 90,00 12/11/2021
01/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
SALDO FATTURA N. 910/2021 DEL 05/11/2021 140,00 140,00 17/09/2021
11/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
SALDO FATTURA N. 115/PA DEL 21/10/2021 ACQUISTO MATERIALE PROTEZIONE C 238,80 238,80 18/10/2021
10/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
Aggiudicatari:
ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
SALDO FATTURA N. 240 DEL 27/10/2021 ACQUISTO DEFIBRILLATORI 2.775,00 2.775,00 26/10/2021
10/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ECHOES SRL (05432960481)
Aggiudicatari:
ECHOES SRL (05432960481)
SALDO FATTURA N. 150/02 DEL 03/11/2021 MONDOLAVORO SCARPE ANTINFORTUNI 1.022,00 1.022,00 18/10/2021
10/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706)
Aggiudicatari:
PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706)
SALDO FATTURA N. 107/PA DEL 11/10/2021 317,60 317,60 23/09/2021
26/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
Aggiudicatari:
ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
SALDO FATTURA N.1021258566 SPESE POSTALI AGOSTO 2021 500,00 8,91 21/01/2020
26/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
SALDO FATTURA N 304 DEL 09/10/2021 1.941,60 1.941,60 23/09/2021
26/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Aggiudicatari:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
SALDO FATTURA N.305/01 DEL 09/10/2021 1.261,40 1.261,40 23/09/2021
25/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
Aggiudicatari:
F.LLI PAVONE S.R.L. (00604930701)
SALDO FATTURA N.305 DEL 03/10/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 4.680,00 390,00 07/01/2020
12/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
SALDO FATTURA N. VA5-0000550 ACQUISTO MOBILI SCUOLA INFANZIA 1.854,00 1.854,00 08/09/2021
11/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VASTARREDO SRL (02029130693)
Aggiudicatari:
VASTARREDO SRL (02029130693)
SALDO FATTURA N. 125/02 DEL 13/03/2021 99,00 99,00 28/05/2021
11/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706)
Aggiudicatari:
PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706)
SALDO FATTURA N 127/02 DEL20/09/2021 ACQUISTO MATERIALE PULIZIA 273,00 273,00 17/09/2021
11/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706)
Aggiudicatari:
PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706)
SALDO FATTURA N761 DEL 18/09/2021 REGISTRO ELETTRONICO SEGRETERIA CLOU 600,00 600,00 02/09/2021
11/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
SALDO FATTURA N.762 DEL 18/09/2021 90,00 90,00 02/09/2021
11/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
SALDO FATTURA N. 7/001 DEL 14/09/2021 ACQUISTO MATERIALE CTS 120,00 120,00 09/02/2021
11/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DID MA SRL (01878610995)
Aggiudicatari:
DID MA SRL (01878610995)
SAL DO FATTURA N 20214E24824 DEL 20/09/2021 ACQUISTO MATERIALE PRIMO S 655,49 655,49 17/09/2021
11/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
SALDO FATTURA N227 DEL 01/10/2021 ACQUISTO ADESIVI SEGNAPOSTO 181,25 181,25 17/09/2021
11/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI (08567210961)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI (08567210961)
SALDO FATTURA N26 N DEL 23/08/2021 ESAMI DELF A2 935,00 935,00 09/04/2021
02/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBASCIATA DI FRANCIA ISTITUT. FRANC. (96045350582)
Aggiudicatari:
AMBASCIATA DI FRANCIA ISTITUT. FRANC. (96045350582)
SALDO FATTURA N.1021208005 DEL 27/08/2021 SPESE POSTALI 500,00 7,82 21/01/2020
02/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
FATTURA N. FPA/5/21 DEL 05/08/2021 COMPENSO PER INCARICO RSPP SALDO 1.040,00 1.040,00 11/09/2020
23/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FRATIANNI SANDRO RSPP (FRTSDR59B13B519W)
Aggiudicatari:
FRATIANNI SANDRO RSPP (FRTSDR59B13B519W)
SALDO FATTURA N. 203/2021 DEL 17/08/2021 ACQUISTO CARTELLONISTICA PER 170,50 170,50 02/08/2021
23/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI (08567210961)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI (08567210961)
SALDO FATTURA N.202/2021 DEL 17/08/2021 COPRIMASCHERINA PER CERTAMEN 524,00 524,00 02/08/2021
23/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI (08567210961)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI (08567210961)
SALDO FATTURA N. 10211179850 DEL 20/07/2021 SPESE POSTALI MAGGIO 2021 500,00 5,46 21/01/2020
23/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
SALDO FATTURA N.2/PA DEL 21/06/2021 ACQUISTO MATERIALE PER PON (MODUL 114,00 114,00 19/06/2021
12/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CERAMICHE GIANFRANCESCO0 (01568950701)
Aggiudicatari:
CERAMICHE GIANFRANCESCO0 (01568950701)
SALDO FATTURA N208 DEL 25/06/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 4.680,00 390,00 07/01/2020
08/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (VRRNNL75C29B519J)
SALDO FATTURA N202114E16943 DEL 28/05/2021 ACQUISTO REGISTRI PER ESAMI 104,56 104,56 26/05/2021
10/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
SALDO FATTURA N.277 DEL 19/04/2021 ESAMI KET ALUNNI SCUOLA SECONDARIA 1.622,00 1.622,00 09/04/2021
31/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (MNGGPP68C62B519P)
Aggiudicatari:
BRITISH SCHOOL DI MANGIA GIUSY (MNGGPP68C62B519P)
SALDO FATTURA N.70/02 DEL 10/05/2021 142,50 142,50 07/05/2021
22/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706)
Aggiudicatari:
PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706)
SALDO FATTURA N.67 DEL 19/05/2021 FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO 1.600,00 1.600,00 18/02/2021
22/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MANNA NICOLA MEDICO COMPETENTE (MNNNCL58R15B519D)
Aggiudicatari:
MANNA NICOLA MEDICO COMPETENTE (MNNNCL58R15B519D)
SALDO FATTURA N. 540/2021 DEL 13/05/2021 (RIINOVO APP) 500,00 500,00 12/05/2021
22/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
SALDO FATTURA N.5/02 DEL 17/05/2021 150,00 150,00 12/05/2021
21/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARE MUSICA SRL (00400970943)
Aggiudicatari:
FARE MUSICA SRL (00400970943)
SALDO FATTURA N. FPA DEL17/05/2011 (FORMAZIONE PERSONALE) 1.408,16 1.408,16 04/02/2021
21/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FRATIANNI SANDRO RSPP (FRTSDR59B13B519W)
Aggiudicatari:
FRATIANNI SANDRO RSPP (FRTSDR59B13B519W)
SALDO FATTURA N387/2021 DEL 18/05/2021 (CONSULENZA DPO) 500,00 500,00 22/05/2020
21/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IFEP SRL (05887401213)
Aggiudicatari:
IFEP SRL (05887401213)
SALDO FATTURA N.48/PA DEL 03/04/2021 80,00 80,00 03/05/2021
11/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIO-DISINFEST DI BILOTTA CHRISTIAN (01562970705)
Aggiudicatari:
BIO-DISINFEST DI BILOTTA CHRISTIAN (01562970705)
SALDO FATTURA N.47/PA DEL 30/04/2021 80,00 80,00 20/04/2021
11/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIO-DISINFEST DI BILOTTA CHRISTIAN (01562970705)
Aggiudicatari:
BIO-DISINFEST DI BILOTTA CHRISTIAN (01562970705)
SALDO FATTURA N.43488 DEL 23/04/2021 ACQUISTO AUSILI DIDATTICI CTS 2.346,00 2.346,00 09/02/2021
11/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
SALDO FATTURA N. 1040/2021 DEL 30/04/2021 PROVA ANTINCENDIO 220,00 220,00 27/04/2021
11/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANTINCENDIO MOLISE SNC DI CAPERCHIONE GIUSEPPE E & (01559100704)
Aggiudicatari:
ANTINCENDIO MOLISE SNC DI CAPERCHIONE GIUSEPPE E & (01559100704)
SALDO FATTURA N. V-3 101114 DEL 19/04/2021 MATERIALE DIDATTICO SCUOLA 332,44 35,35 23/03/2021
04/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
SALDO FATTURA N. V-3 11145 DEL 28/04/2021 MATERIALE DIDATTICO SCUOLA I 81,69 81,69 20/04/2021
04/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
SALDO FATTURA N.1021097139 del 23/04/2021 SPESE POSTALI FEBBRAIO 202 500,00 8,91 21/01/2020
04/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
SALDO FATTURA N. 354/2021 DEL 23/04/2021 LICENZA ACCESS LOG 200,00 200,00 23/03/2021
04/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
SALDO FATTURA N. 326/2021 DEL 20/04/2021 RINNOVO ASSISTENZA 950,00 950,00 08/02/2021
04/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
SALDO FATTURA N.104 DEL 16/04/2021 ACQUISTO AUSILI DIDATTICI 3.970,00 3.970,00 09/02/2021
19/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PREMEDIA (01900970441)
Aggiudicatari:
PREMEDIA (01900970441)
SALDO FATTURA N. 56/02 DEL 14/04/2021 ACQUISTO MATERIALE SANITARIO 441,00 441,00 10/04/2021
19/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706)
Aggiudicatari:
PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706)
SALDO FATTURA N.305/2021 DEL 16/04/2021 RINNOVO ALBO PRETORIO 90,00 90,00 09/04/2021
19/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
SALDO FATTURA N 304/2021 DEL 16 APRILE 2021 ASSISTENZA 1.092,76 1.092,76 10/04/2021
19/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
SALDO FATTURA N.FPA/22/21 DEL 24/03/2021 AXIOS SILVER PRO 625,00 625,00 09/12/2020
13/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIMUT SRL (01803920709)
Aggiudicatari:
AZIMUT SRL (01803920709)
SALDO FATTURA N 1021051991 DEL 08/03/2021 SPESE POSTALI DICEMBRE 2020 500,00 17,20 21/01/2020
23/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
SALDO FATTURA N V3-6464 DEL 09/03/2021 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SC 332,44 294,64 26/02/2021
23/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
SALDO FATTURA N. 28/PA DEL 08/03/2021 400,00 400,00 23/03/2021
23/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIO-DISINFEST DI BILOTTA CHRISTIAN (01562970705)
Aggiudicatari:
BIO-DISINFEST DI BILOTTA CHRISTIAN (01562970705)
SALDO FATTURA N.42/A DEL 11/03/2021 ACQUISTO AUSILI DIDATTICI CTS 305,00 305,00 09/02/2021
23/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ABINTRAX SRL (07644780723)
Aggiudicatari:
ABINTRAX SRL (07644780723)
SALDO FATTURA N.01588/21 DEL 01/03/2021 RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTE 80,00 140,00 08/03/2021
08/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZION I TORINO S.R.L. (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZION I TORINO S.R.L. (07009890018)
SALDO FATTURA N. 20214E06360 DEL 18/02/2021 189,35 189,35 08/03/2021
08/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
SALDO FATTURA N 2021001108 DELN 26/02/2021 SERVIZIO DI TESORERIA ENTI 1.600,00 125,00 11/04/2019
08/03/2021
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
POSTE ITALIANE PATRIMONIO BANCOPOSTA (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE PATRIMONIO BANCOPOSTA (97103880585)
SALDO FATTYURA N 140-PA DEL 13/02/2021 ACQUISTO AUSILI DIDATTICI CTS 116,00 116,00 09/02/2021
08/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ECCOME (MDOSFN65D49A182L)
Aggiudicatari:
ECCOME (MDOSFN65D49A182L)
SALDO FATTURA N 296/2021 DEL 10/02/2021 ACQUISTO AUSILI DIDATTICI CTS 462,89 462,89 09/02/2021
02/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AD PARTNERS (03340710270)
Aggiudicatari:
AD PARTNERS (03340710270)
SALDO FATTURA N 99/E DEL 12/02/2021 ACQUISTI AUSILI DIDATTIC CTS 1.900,00 1.900,00 09/02/2021
02/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALBAMATIC SRL (04099950653)
Aggiudicatari:
ALBAMATIC SRL (04099950653)
SALDO FATTURA N12/PA DEL 03/02/2021 80,00 80,00 30/01/2021
24/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIO-DISINFEST DI BILOTTA CHRISTIAN (01562970705)
Aggiudicatari:
BIO-DISINFEST DI BILOTTA CHRISTIAN (01562970705)
SALDO FATTURA N 10210112695 DEL 04/02/2021 SPESE POSTALI OTTOBRE 2020 500,00 44,41 21/01/2020
24/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
SALDO FATTURA N 2/21 DEL 03/02/2021 INCARICO RSPP (ANTICIPO 6 MESI) 3.525,13 1.040,00 11/09/2020
24/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FRATIANNI SANDRO RSPP (FRTSDR59B13B519W)
Aggiudicatari:
FRATIANNI SANDRO RSPP (FRTSDR59B13B519W)
SAL DO FATTURA N 1021021859 DEL 09/02/2021 SPESE POSTALI NOVEMBRE 2020 500,00 32,20 21/01/2020
24/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
SALDO FATTURA N 0/393 DEL 11/02/2020 CTS ACQUISTO AUSILI 125,00 102,46 10/02/2021
24/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERIKSON S.R.L. (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERIKSON S.R.L. (01063120222)
SALDO FATTURA N 17/02 DEL 08/02/2020 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANIT 410,00 410,00 04/02/2021
24/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706)
Aggiudicatari:
PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706)
SALDO FATTURA N. 13/02 ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE 285,00 285,00 13/01/2020
03/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706)
Aggiudicatari:
PREDIMA SNC MONDOLAVORO (00972010706)
SALDO FATTURA N.1/PA DEL 04/01/2021 SANIFICAZIONE 160,00 160,00 23/12/2020
30/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIO-DISINFEST DI BILOTTA CHRISTIAN (01562970705)
Aggiudicatari:
BIO-DISINFEST DI BILOTTA CHRISTIAN (01562970705)
SALDO FATTURA N. 777/2020 RINNOVO DOMINIO 83,35 83,35 16/09/2020
29/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Totali Numero Lotti: 91 113.392,50 69.844,20
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Drinking Card Game : The Ultimate Convenience!

Drinking Card Game : The Ultimate Convenience!

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